Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Allergan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2014 19.66% = 12.28% × 1.60
30 sept. 2014 18.28% = 11.16% × 1.64
30 jun. 2014 18.97% = 11.71% × 1.62
31 mar. 2014 18.58% = 11.47% × 1.62
31 dic. 2013 15.24% = 9.32% × 1.64
30 sept. 2013 16.37% = 9.82% × 1.67
30 jun. 2013 16.53% = 9.78% × 1.69
31 mar. 2013 16.52% = 9.53% × 1.73
31 dic. 2012 18.82% = 11.97% × 1.57
30 sept. 2012 18.93% = 11.83% × 1.60
30 jun. 2012 19.39% = 12.16% × 1.59
31 mar. 2012 18.43% = 11.58% × 1.59
31 dic. 2011 17.60% = 10.98% × 1.60
30 sept. 2011 17.98% = 11.21% × 1.60
30 jun. 2011 -0.05% = -0.03% × 1.59
31 mar. 2011 -0.18% = -0.11% × 1.72
31 dic. 2010 0.01% = 0.01% × 1.75
30 sept. 2010 — = — × 1.92
30 jun. 2010 — = — × 1.53
31 mar. 2010 — = — × 1.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2014 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Allergan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2014 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
30 sept. 2014 18.28% = 18.85% × 0.59 × 1.64
30 jun. 2014 18.97% = 19.40% × 0.60 × 1.62
31 mar. 2014 18.58% = 19.27% × 0.60 × 1.62
31 dic. 2013 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
30 sept. 2013 16.37% = 16.54% × 0.59 × 1.67
30 jun. 2013 16.53% = 16.07% × 0.61 × 1.69
31 mar. 2013 16.52% = 15.26% × 0.62 × 1.73
31 dic. 2012 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
30 sept. 2012 18.93% = 18.81% × 0.63 × 1.60
30 jun. 2012 19.39% = 19.08% × 0.64 × 1.59
31 mar. 2012 18.43% = 18.42% × 0.63 × 1.59
31 dic. 2011 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
30 sept. 2011 17.98% = 17.47% × 0.64 × 1.60
30 jun. 2011 -0.05% = -0.05% × 0.65 × 1.59
31 mar. 2011 -0.18% = -0.18% × 0.59 × 1.72
31 dic. 2010 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75
30 sept. 2010 — = — × — × 1.92
30 jun. 2010 — = — × — × 1.53
31 mar. 2010 — = — × — × 1.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2014 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Allergan Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2014 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
30 sept. 2014 18.28% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59 × 1.64
30 jun. 2014 18.97% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60 × 1.62
31 mar. 2014 18.58% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60 × 1.62
31 dic. 2013 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
30 sept. 2013 16.37% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59 × 1.67
30 jun. 2013 16.53% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61 × 1.69
31 mar. 2013 16.52% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62 × 1.73
31 dic. 2012 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
30 sept. 2012 18.93% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63 × 1.60
30 jun. 2012 19.39% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64 × 1.59
31 mar. 2012 18.43% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63 × 1.59
31 dic. 2011 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
30 sept. 2011 17.98% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64 × 1.60
30 jun. 2011 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65 × 1.59
31 mar. 2011 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59 × 1.72
31 dic. 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75
30 sept. 2010 — = — × — × — × — × 1.92
30 jun. 2010 — = — × — × — × — × 1.53
31 mar. 2010 — = — × — × — × — × 1.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2014 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Allergan Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2014 12.28% = 21.39% × 0.57
30 sept. 2014 11.16% = 18.85% × 0.59
30 jun. 2014 11.71% = 19.40% × 0.60
31 mar. 2014 11.47% = 19.27% × 0.60
31 dic. 2013 9.32% = 15.90% × 0.59
30 sept. 2013 9.82% = 16.54% × 0.59
30 jun. 2013 9.78% = 16.07% × 0.61
31 mar. 2013 9.53% = 15.26% × 0.62
31 dic. 2012 11.97% = 19.25% × 0.62
30 sept. 2012 11.83% = 18.81% × 0.63
30 jun. 2012 12.16% = 19.08% × 0.64
31 mar. 2012 11.58% = 18.42% × 0.63
31 dic. 2011 10.98% = 17.48% × 0.63
30 sept. 2011 11.21% = 17.47% × 0.64
30 jun. 2011 -0.03% = -0.05% × 0.65
31 mar. 2011 -0.11% = -0.18% × 0.59
31 dic. 2010 0.01% = 0.01% × 0.58
30 sept. 2010 — = — × —
30 jun. 2010 — = — × —
31 mar. 2010 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2014 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Allergan Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2014 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
30 sept. 2014 11.16% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59
30 jun. 2014 11.71% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60
31 mar. 2014 11.47% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60
31 dic. 2013 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
30 sept. 2013 9.82% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59
30 jun. 2013 9.78% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61
31 mar. 2013 9.53% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62
31 dic. 2012 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
30 sept. 2012 11.83% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63
30 jun. 2012 12.16% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64
31 mar. 2012 11.58% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63
31 dic. 2011 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
30 sept. 2011 11.21% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64
30 jun. 2011 -0.03% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65
31 mar. 2011 -0.11% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59
31 dic. 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58
30 sept. 2010 — = — × — × — × —
30 jun. 2010 — = — × — × — × —
31 mar. 2010 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2014 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Allergan Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2014 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
30 sept. 2014 18.85% = 0.72 × 0.96 × 27.05%
30 jun. 2014 19.40% = 0.72 × 0.96 × 28.21%
31 mar. 2014 19.27% = 0.72 × 0.96 × 28.05%
31 dic. 2013 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
30 sept. 2013 16.54% = 0.69 × 0.95 × 25.27%
30 jun. 2013 16.07% = 0.70 × 0.95 × 24.20%
31 mar. 2013 15.26% = 0.68 × 0.95 × 23.49%
31 dic. 2012 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
30 sept. 2012 18.81% = 0.72 × 0.96 × 27.30%
30 jun. 2012 19.08% = 0.71 × 0.96 × 28.15%
31 mar. 2012 18.42% = 0.72 × 0.96 × 26.90%
31 dic. 2011 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
30 sept. 2011 17.47% = 0.74 × 0.94 × 25.28%
30 jun. 2011 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84%
31 mar. 2011 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77%
31 dic. 2010 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%
30 sept. 2010 — = — × — × —
30 jun. 2010 — = — × — × —
31 mar. 2010 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2011-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2010-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al cuarto trimestre de 2014 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.