Stock Analysis on Net
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de diciembre de 2024.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Autodesk Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2024 48.84% = 9.14% × 5.34
31 ene 2023 71.88% = 8.72% × 8.24
31 ene 2022 58.53% = 5.77% × 10.14
31 ene 2021 125.14% = 16.60% × 7.54
31 ene 2020 — = 3.47% × —
31 ene 2019 — = -1.71% × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Autodesk Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2024 48.84% = 16.48% × 0.55 × 5.34
31 ene 2023 71.88% = 16.44% × 0.53 × 8.24
31 ene 2022 58.53% = 11.33% × 0.51 × 10.14
31 ene 2021 125.14% = 31.88% × 0.52 × 7.54
31 ene 2020 — = 6.55% × 0.53 × —
31 ene 2019 — = -3.14% × 0.54 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Autodesk Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2024 48.84% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55 × 5.34
31 ene 2023 71.88% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53 × 8.24
31 ene 2022 58.53% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51 × 10.14
31 ene 2021 125.14% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52 × 7.54
31 ene 2020 — = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53 × —
31 ene 2019 — = — × -4.54 × 0.37% × 0.54 × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Autodesk Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 ene 2024 9.14% = 16.48% × 0.55
31 ene 2023 8.72% = 16.44% × 0.53
31 ene 2022 5.77% = 11.33% × 0.51
31 ene 2021 16.60% = 31.88% × 0.52
31 ene 2020 3.47% = 6.55% × 0.53
31 ene 2019 -1.71% = -3.14% × 0.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Autodesk Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 ene 2024 9.14% = 0.80 × 1.02 × 20.19% × 0.55
31 ene 2023 8.72% = 0.87 × 0.93 × 20.32% × 0.53
31 ene 2022 5.77% = 0.88 × 0.90 × 14.36% × 0.51
31 ene 2021 16.60% = 2.21 × 0.91 × 15.77% × 0.52
31 ene 2020 3.47% = 0.73 × 0.85 × 10.65% × 0.53
31 ene 2019 -1.71% = — × -4.54 × 0.37% × 0.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medido por la relación de carga de intereses.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Autodesk Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 ene 2024 16.48% = 0.80 × 1.02 × 20.19%
31 ene 2023 16.44% = 0.87 × 0.93 × 20.32%
31 ene 2022 11.33% = 0.88 × 0.90 × 14.36%
31 ene 2021 31.88% = 2.21 × 0.91 × 15.77%
31 ene 2020 6.55% = 0.73 × 0.85 × 10.65%
31 ene 2019 -3.14% = — × -4.54 × 0.37%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.