Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 jul. 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
31 jul. 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
31 jul. 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
31 jul. 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
31 jul. 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
31 jul. 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 jul. 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
31 jul. 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
31 jul. 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
31 jul. 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
31 jul. 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
31 jul. 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 jul. 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
31 jul. 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
31 jul. 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
31 jul. 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
31 jul. 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
31 jul. 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.

Desagregación de ROA en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 jul. 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
31 jul. 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
31 jul. 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
31 jul. 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
31 jul. 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
31 jul. 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 jul. 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
31 jul. 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
31 jul. 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
31 jul. 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
31 jul. 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
31 jul. 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento de la relación de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del efecto de los impuestos medido por la relación de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Palo Alto Networks Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 jul. 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
31 jul. 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
31 jul. 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
31 jul. 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
31 jul. 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
31 jul. 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.