Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Autodesk Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia al alza significativa a lo largo del período analizado. Este ratio aumenta de 17.17 en 2019 a 45.43 en 2024, indicando una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. La progresión es constante y presenta un crecimiento pronunciado desde 2022, lo que sugiere una optimización en la utilización de los activos fijos o una mayor potencialidad de ventas en relación con estos activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador muestra un comportamiento diferente, con valores mucho más bajos en 2019 (17.17) y un descenso notable en 2020 (5.45). Posteriormente, experimenta una recuperación y crecimiento sostenido hasta alcanzar 15.93 en 2024. La caída en 2020 podría estar relacionada con el impacto de la pandemia de COVID-19 y la introducción de activos por derechos de uso, que afectaron la comparabilidad de los datos. A partir de 2021, la tendencia positiva refleja una recuperación en la eficiencia de utilización de estos activos, aunque aún no alcanza los niveles de 2019.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio permanece relativamente estable, mostrando valores cercanos a la mitad en todos los períodos: inicia en 0.54 en 2019, manteniéndose en rangos similares en 2020, 2021 y 2022, y alcanzando ligeramente 0.55 en 2024. Esto indica que, en términos generales, la eficiencia en el uso de todos los activos totales para generar ventas se mantiene relativamente constante, sin tendencias marcadas a largo plazo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio no presenta datos en 2019 y 2020, pero desde 2021 en adelante se observa un aumento de 3.93 a 5.17, seguido por una caída a 4.37 en 2022 y 2.96 en 2024. La variabilidad sugiere cambios en la utilización de los fondos propios para generar ventas, con picos en 2021 y una disminución progresiva posterior. La caída en 2024 podría indicar una menor eficiencia en la utilización del patrimonio en relación con las ventas respecto a los períodos anteriores recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Autodesk Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Mejoras en el equipo de cómputo, software, mobiliario y arrendamientos, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Mejoras en el equipo de cómputo, software, mobiliario y arrendamientos, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,57 mil millones de dólares en 2019, se incrementaron cada año, alcanzando los 5,5 mil millones en 2024. Este crecimiento continuo indica una expansión en la generación de ventas o ingresos de la empresa, reflejando posiblemente una mayor demanda de sus productos o servicios y una efectiva estrategia comercial que ha permitido mantener un crecimiento sostenido en los ingresos.
- Mejoras en el equipo de cómputo, software, mobiliario y arrendamientos, neto
- El valor para este concepto aparece fluctuante a lo largo del período. Comenzó en 150 millones de dólares en 2019, con un incremento hasta un máximo de 193 millones en 2021. Posteriormente, presenta una disminución progresiva, llegando a 121 millones en 2024. La tendencia puede interpretarse como una revaluación o inversión en activos relacionados con infraestructura tecnológica y mobiliario, pero con un énfasis en reducir o mantener en niveles más bajos los gastos asociados, posiblemente mediante optimización de recursos o sustitución de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente, partiendo de 17.17 en 2019 y alcanzando 45.43 en 2024. La progresión significativa indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos; es decir, la empresa consigue generar más ventas con una menor inversión en activos fijos o está optimizando la utilización de su infraestructura. Este incremento señala una gestión efectiva en la utilización de sus recursos fijos, posiblemente acompañada de avances tecnológicos o mejora en procesos operativos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Autodesk Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Mejoras en el equipo de cómputo, software, mobiliario y arrendamientos, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Equipo de cómputo, software, mobiliario y mejoras de arrendamiento, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo de derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Equipo de cómputo, software, mobiliario y mejoras de arrendamiento, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo de derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Desde 2019 hasta 2024, los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante. En 2019, los ingresos se situaron en 2,57 mil millones de dólares, alcanzando aproximadamente 5,50 mil millones en 2024. Este incremento representa un crecimiento acumulado en ese periodo, evidenciando una expansión sostenida en la generación de ingresos por parte de la negocio. La tasa de crecimiento anual parece acelerarse en los años recientes, lo cual puede estar relacionado con estrategias de expansión, optimización de productos o incremento en la demanda del mercado.
- Equipo de cómputo, software, mobiliario y mejoras de arrendamiento, neto
- El valor de este activo muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era de 150 millones de dólares, posteriormente aumento a 601 millones en 2020 y se mantuvo relativamente estable en 2021 con 610 millones. Sin embargo, en 2022 hay una notable disminución a 467 millones, continuando con una tendencia decreciente en 2023 y 2024, con valores de 389 y 345 millones respectivamente. Este comportamiento puede reflejar disminuciones en inversiones en nuevos activos o en reconocimiento de activos, posiblemente debido a políticas de depreciación acelerada, desinversiones o reevaluaciones de activos de mayor valor.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio ha experimentado un aumento paulatino en los últimos años. En 2019, el ratio fue de 17.17, pero experimentó una caída significativa en 2020 hasta 5.45, indicando una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos en ese año. A partir de 2021, el ratio comenzó a recuperarse, llegando a 6.22, y sigue una trayectoria ascendente hasta 15.93 en 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos y de los activos por derecho de uso, posiblemente debido a estrategias de optimización de activos o a mejoras en los procesos operativos que incrementan la rotación y utilización del inventario de activos.
Ratio de rotación total de activos
Autodesk Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
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| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos cinco años, evidenciando un aumento anual constante. Desde aproximadamente 2,57 mil millones de dólares en 2019, se incrementaron hasta llegar a cerca de 5,50 mil millones en 2024. Este patrón refleja una expansión continua en las operaciones y en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, lo cual puede estar asociado a una mayor demanda de sus productos o servicios, integración de nuevos mercados o mejoras en su estrategia comercial.
- Activos totales
- Los activos totales también han experimentado una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, creciendo desde aproximadamente 4,73 mil millones en 2019 a cerca de 9,91 mil millones en 2024. La expansión en los activos indica un incremento en la inversión en bienes, propiedades, equipo, o recursos intangibles y tangibles, respaldando el crecimiento de la empresa. La tendencia refleja una estrategia de inversión que ha sido sostenida durante estos años, posiblemente para ampliar capacidades productivas o ampliar su infraestructura operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se ha mantenido relativamente estable, con ligeras fluctuaciones, manteniéndose en torno a 0.52-0.55 en el período considerado. Inicialmente, en 2019, el ratio era aproximadamente 0.54, disminuyendo ligeramente en 2020 y 2021, y posteriormente recuperándose hasta 0.55 en 2024. Esta estabilización de la eficiencia en el uso de los activos indica que, a pesar de la significativa expansión en activos y ventas, la empresa ha logrado mantener una relativa consistencia en la generación de ingresos por cada unidad monetaria invertida en activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Autodesk Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Capital contable (déficit) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia creciente en los ingresos netos durante el periodo analizado. Desde aproximadamente 2,57 mil millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron progresivamente cada año hasta alcanzar los 5,50 mil millones de dólares en 2024. Este incremento sostenido indica una mejora en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, reflejando probablemente un crecimiento en ventas, expansión de mercado o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable tuvo una evolución significativa en el periodo. En 2019 y 2020, se registraron valores negativos, evidenciando un déficit patrimonial, con -211 millones en 2019 y -139 millones en 2020. A partir de 2021, se observa una recuperación y un crecimiento sustancial en el capital, alcanzando valores positivos de 966 millones en 2021, 849 millones en 2022, 1145 millones en 2023 y 1855 millones en 2024. Esta tendencia indica una mejora en la situación financiera de la empresa, posiblemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revaluaciones que han fortalecido el patrimonio neto desde un estado deficitario hasta niveles positivos y crecientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio no tiene datos disponibles en 2019 y 2020. A partir de 2021, el ratio mostró un aumento significativo, alcanzando 3.93 en 2021, y creciendo a 5.17 en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución a 4.37, y en 2024 una caída adicional a 2.96. La evolución del ratio indica que, tras un período de alta eficiencia en la utilización de fondos propios (mayores ratios), hubo una tendencia a la baja en los años posteriores, lo que puede interpretarse como una menor rotación o utilización eficiente del capital propio en comparación con períodos anteriores. La fluctuación puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento, decisiones de inversión o cambios en la estrategia de gestión de recursos propios.