Stock Analysis on Net
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de diciembre de 2024.

Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

Autodesk Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
El NOPAT muestra una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2023, con un incremento significativo en 2020, alcanzando los 1,197 millones de dólares. Posteriormente, en 2021, el valor disminuye a 833 millones, pero vuelve a recuperarse en 2022 a 970 millones y en 2023 a 1,402 millones. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 493 millones, lo que indica una posible reducción en la rentabilidad operativa o cambios en las condiciones del negocio en ese período.
Capital invertido
El capital invertido ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de 4,412 millones de dólares en 2019 a 7,372 millones en 2023. En 2024, el valor se mantiene relativamente estable en 7,325 millones, lo que refleja una tendencia de expansión en la inversión de recursos en la compañía a lo largo de los años.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC presenta fluctuaciones notorias en el período considerado. Hubo un notable aumento en 2020, alcanzando un 21.62%, desde un 0.93% en 2019, lo que indica una mejora significativa en la eficiencia de la utilización del capital. Sin embargo, en 2021, el ROIC disminuye a 14.55%, y en 2022 sigue en descenso a 14.2%. En 2023, el ROIC vuelve a aumentar considerablemente a 19.02%, sugiriendo una recuperación en la eficiencia operativa. No obstante, en 2024, el ratio cae drásticamente a 6.73%, señalando una posible disminución en la rentabilidad relativa en comparación con el capital invertido, posiblemente debido a cambios en la estructura de costes, márgenes o en las condiciones del mercado.

Descomposición del ROIC

Autodesk Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 ene 2024 = × ×
31 ene 2023 = × ×
31 ene 2022 = × ×
31 ene 2021 = × ×
31 ene 2020 = × ×
31 ene 2019 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia variable a lo largo del período considerado. Después de un bajo porcentaje del 3.88% en 2019, se observa una significativa mejora en 2020, alcanzando un 30.5%. Posteriormente, el margen decrece ligeramente en 2021 y 2022, situándose en torno a 23.23% y 22.23%, respectivamente. Sin embargo, en 2023 hay un aumento notable, alcanzando un 31.35%, pero en 2024 se produce una disminución a 15.49%. La tendencia refleja fluctuaciones importantes en la rentabilidad operativa, con picos en 2020 y 2023 y caídas en otros años, lo que puede indicar cambios en los márgenes de rentabilidad o en la estructura de costos y precios de la empresa.
Ratio de rotación del capital (TO)
Este ratio presenta una tendencia de estabilidad con leves incrementos y decrementos a lo largo del período. Se inicia en 0.61 en 2019, aumentando progresivamente hasta 0.76 en 2020, y manteniéndose en torno a 0.72 en 2021. En 2022 se mantiene similar a 2021 con 0.7, luego sube a 0.79 en 2023, y vuelve a disminuir a 0.71 en 2024. La fluctuación sugiere una ligera variabilidad en la eficiencia con la cual la empresa utiliza su capital para generar ventas, con un patrón general que indica estabilidad en la rotación del capital a nivel de aproximación entre 0.7 y 0.76.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje del tipo impositivo efectivo muestra una tendencia decreciente desde valores muy altos en 2020 (93.62%) y 2021 (86.52%), alcanzando en 2024 un valor de 61.43%. La reducción progresiva en este ratio puede reflejar cambios en la eficiencia fiscal, utilización de incentivos fiscales o una variación en la carga impositiva efectiva, lo cual afecta la rentabilidad global de la empresa. La disminución en la tasa efectiva a lo largo del período también puede sugerir una gestión fiscal más optimizada o cambios en las condiciones impositivas aplicables.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC evidencia una tendencia de recuperación tras una caída significativa en 2020, donde alcanza un mínimo de 0.93%. En 2020, incrementa hasta un 21.62%, pero en 2021 y 2022 vuelve a disminuir a aproximadamente 14.55% y 14.2%. En 2023, se observa una recuperación considerable hasta un 19.02%. Sin embargo, en 2024, el ROIC se reduce nuevamente a 6.73%, sugiriendo una disminución en la eficiencia con la que la empresa genera beneficios sobre su inversión de capital. La tendencia indica períodos de mejoría en la utilización del capital, intercalados con fases de deterioro, y evidencia una volatilidad en la rentabilidad de las inversiones realizadas.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Autodesk Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Entre 2019 y 2020, se observa un incremento significativo en el NOPBT, triplicándose de 105 millones de dólares en 2019 a 1278 millones en 2020, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa. Posteriormente, en 2021, el valor decrece a 962 millones, pero mantiene un nivel relativamente alto. En 2022, el NOPBT se mantiene estable en 1071 millones, seguido de un aumento considerable en 2023, alcanzando 1817 millones, evidenciando un período de crecimiento robusto. Sin embargo, en 2024, el valor disminuye a 803 millones, lo que refleja una posible reducción en las operaciones o cambios en los costos que impactan en la rentabilidad antes de impuestos.
Ingresos netos ajustados
Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2023, con un incremento de 2706 millones en 2019 a 5795 millones en 2023. La mayor expansión ocurre en este período, sugiriendo un período de fuerte crecimiento en la generación de ingresos. En 2024, los ingresos netos ajustados disminuyen a 5181 millones, aunque permanecen en niveles elevados comparados con los años previos a 2020. Esto puede deberse a cambios en la demanda, competencia o ajustes en las estrategias comerciales.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El margen operativo presenta una tendencia fluctuante. En 2019, el margen fue muy bajo con 3.88%, lo que indica una rentabilidad limitada respecto a los ingresos. En 2020, se observa una mejora significativa a 30.5%, reflejando una optimización en los costos o mayor eficiencia operativa. En 2021 y 2022, el margen decrece a 23.23% y 22.23%, respectivamente, sugiriendo una estabilización con leves disminuciones. En 2023, el margen se incrementa notablemente a 31.35%, consolidando un período de alta rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2024, el margen cae a 15.49%, indicando una reducción en la eficiencia o en la rentabilidad de las operaciones en comparación con años anteriores.

Ratio de rotación del capital (TO)

Autodesk Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2024 cálculo
TO = Ingresos netos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos netos ajustados
Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos ajustados a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en 2023 con 5,795 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se presenta una ligera disminución a 5,181 millones de dólares, lo que podría indicar una desaceleración en el crecimiento o un posible retroceso en los ingresos en ese año.
Capital invertido
El capital invertido muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2023, alcanzando un pico en ese año con 7,372 millones de dólares. En 2024, se registra una ligera disminución a 7,325 millones de dólares, que podría reflejar una optimización en el capital o cambios en las inversiones de la empresa. A pesar de esa reducción, el nivel de capital invertido sigue siendo alto comparado con años anteriores.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital, que indica la eficiencia en el uso del capital invertido para generar ventas, presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una tendencia general de aumento desde 2019 con un valor de 0.61, alcanzando su punto máximo en 2024 con 0.79, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital en ese año. No obstante, en 2021 y 2022, el ratio se mantiene relativamente estable con valores cercanos a 0.7, indicando cierta estabilidad en la eficiencia operativa.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

Autodesk Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Impuestos operativos en efectivo
Se observa una tendencia variable en los impuestos operativos en efectivo a lo largo del período analizado. Desde 2019, los impuestos aumentaron de manera significativa en 2020, alcanzando los 82 millones de dólares, y posteriormente siguieron presentando fluctuaciones. En 2021, los impuestos subieron a 130 millones, disminuyendo en 2022 a 100 millones, para experimentar un aumento sustancial en 2023, alcanzando los 415 millones, y posteriormente reduciéndose a 310 millones en 2024. Estos cambios reflejan posibles variaciones en la estructura fiscal, en la base imponible o en las estrategias de planificación fiscal de la empresa.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto de explotación antes de impuestos muestra una tendencia positiva en el período hasta 2022, cuando alcanzó un pico de 1,071 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023, experimenta una caída significativa a 1,817 millones, seguido de una reducción en 2024 a 803 millones. La gran variabilidad y las fluctuaciones en estos valores pueden deberse a cambios en los ingresos operativos, costos asociados o eventos extraordinarios. La reducción en 2024 podría reflejar impactos negativos en las operaciones o en la rentabilidad, así como posibles ajustes en los gastos o en los ingresos no recurrentes.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo presenta una tendencia variable a lo largo del período, comenzando en 60.79% en 2019 y teniendo un valor mínimo de 6.38% en 2020, lo que indica una significativa reducción en la carga fiscal efectiva en ese año. Posteriormente, el CTR se incrementó gradualmente, alcanzando el 22.84% en 2023, y aumentando notablemente hasta el 38.57% en 2024. La elevada variación en el CTR puede estar relacionada con cambios en la explotación fiscal, en la normativa tributaria, en la distribución de beneficios, o en la utilización de incentivos fiscales y deducciones. La tendencia hacia un incremento en los últimos años puede reflejar una mayor sinceridad en la fiscalidad efectiva o una menor utilización de incentivos fiscales.