Stock Analysis on Net
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

22,49 US$

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Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005

Microsoft Excel

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Cálculo

Autodesk Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) de operaciones1 ÷ Ingresos netos1
31 ene 2024 = 100 × ÷
31 ene 2023 = 100 × ÷
31 ene 2022 = 100 × ÷
31 ene 2021 = 100 × ÷
31 ene 2020 = 100 × ÷
31 ene 2019 = 100 × ÷
31 ene 2018 = 100 × ÷
31 ene 2017 = 100 × ÷
31 ene 2016 = 100 × ÷
31 ene 2015 = 100 × ÷
31 ene 2014 = 100 × ÷
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31 ene 2010 = 100 × ÷
31 ene 2009 = 100 × ÷
31 ene 2008 = 100 × ÷
31 ene 2007 = 100 × ÷
31 ene 2006 = 100 × ÷
31 ene 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).

1 US$ en millones

Resumen ejecutivo
La serie muestra una volatilidad sustancial en los ingresos de operaciones, con un periodo de pérdidas significativas entre 2016 y 2018 y una recuperación marcada a partir de 2020, alcanzando niveles altos en 2024. Los ingresos netos exhiben una trayectoria de crecimiento sostenido a largo plazo, con fluctuaciones menores durante la década de 2010 y un impulso claro desde 2020. El margen operativo presenta movimientos pronunciados: tras valores relativamente altos a mediados de la década pasada, cae hacia cero y se vuelve negativo en 2017–2018, para volver a recuperar rentabilidad a partir de 2020 y situarse cerca del 20% en 2024.
Evolución de ingresos de operaciones
Entre 2005 y 2008 se observan niveles positivos, de 235 a 446 millones de USD, con una caída en 2009 y una caída adicional en 2010 (245 y 66 millones). A partir de 2011 se aprecia una recuperación intermitente: 271, 356, 306, 285, 121. En 2016 el resultado se aproxima a cero (1) y, en 2017 y 2018, se vuelca a negativo (-500, -509). En 2019 se mantiene en territorio negativo (-25) y, a partir de 2020, se invierte la tendencia con fuertes subidas: 343, 629, 618, 989 y 1128 para 2020–2024, alcanzando el nivel más alto al cierre del periodo.
Evolución de ingresos netos
Los ingresos netos avanzan de 1,234 millones de USD en 2005 a 5,497 millones en 2024, exhibiendo una trayectoria general de crecimiento con caídas relativas alrededor de 2010–2016. De 2005 a 2009 se observa un crecimiento sostenido (1234, 1523, 1840, 2172, 2315). En 2010 cae a 1714 y se mantiene en rangos entre 1950 y 2312 hasta 2015, con una tónica de 2500–2512 en 2016–2016. En 2017-2018 se observa una reducción menor (2031, 2057), pero desde 2019 continúa la subida, alcanzando 3274 en 2020 y escalando hasta 5497 en 2024.
Margen operativo
Los márgenes operativos comienzan en 19.04% (2005) y alcanzan un máximo de 24.28% (2006), manteniéndose entre 13% y 20% durante 2007–2009 y 2011–2014. En 2010 cae a 3.83% y, tras una recuperación parcial en 2011–2012, desciende nuevamente hacia 4.8% en 2015 y prácticamente cero en 2016 (0.05%). En 2017 y 2018 se registran márgenes negativos (-24.6% y -24.75%), con un acceso a -0.97% en 2019. A partir de 2020 se observa una recuperación: 10.48% (2020), 16.6% (2021), 14.08% (2022), 19.76% (2023) y 20.52% (2024).
Notas relevantes
La presencia de pérdidas operativas en 2017–2018 coincide con márgenes operativos extremadamente negativos, lo que sugiere la ocurrencia de cargos no recurrentes, reestructuraciones o ajustes contables significativos durante ese periodo. A pesar de ello, el ingreso neto mantiene una trayectoria positiva a largo plazo, y desde 2020 se observa una recuperación sostenida de la rentabilidad operativa, con márgenes de doble dígito que se sitúan alrededor del 20% en los años recientes, reflejando mejor eficiencia operativa y crecimiento de ventas.
Implicaciones para el análisis
Para evaluar la rentabilidad, conviene distinguir entre resultados operativos y no operativos, dado que el ingreso neto muestra crecimiento incluso cuando el EBIT fue negativo en varios años. Las proyecciones deben contemplar la potencial volatilidad de los ingresos de operaciones y la posibilidad de cargos no recurrentes. La recuperación desde 2020 sugiere mejora estructural de la rentabilidad, pero el análisis debe considerar posibles impactos de componentes no operativos en la rentabilidad reportada.
Conclusión
La serie indica una recuperación notable desde 2020 tras un periodo de inestabilidad operativa en 2016–2018, con crecimiento sostenido de los ingresos netos y una mejora progresiva de los márgenes operativos hasta alcanzar aproximadamente 20% en 2024. Este patrón sugiere una mayor capacidad de generación de beneficios a partir de las operaciones, aunque persisten elementos de volatilidad y la influencia de componentes no operativos en la rentabilidad total.

Comparación con la competencia

Autodesk Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Autodesk Inc. Accenture PLC Adobe Inc. Cadence Design Systems Inc. CrowdStrike Holdings Inc. Datadog Inc. Fair Isaac Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Palantir Technologies Inc. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. Workday Inc.
31 ene 2024
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