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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

22,49 US$

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Análisis de los impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gasto por impuesto a las ganancias

Autodesk Inc., gasto por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Federal
Estado
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Extranjero
Diferido
Provisión (beneficio) del impuesto sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a las ganancias corrientes correspondiente a los ingresos imponibles de operaciones continuas. La corriente de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Diferido Importe del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuadas. El Autodesk Inc. diferido aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Provisión (beneficio) del impuesto sobre la renta Importe del gasto por impuesto a las ganancias corriente y del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a las operaciones continuas. La provisión (beneficio) del impuesto sobre la renta de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Autodesk Inc., conciliación efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Tasa impositiva legal de EE. UU.
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impuesto de transición y revisiones debido a regulaciones posteriores
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impuesto de transición y revisiones debido a regulaciones posteriores Porcentaje del gasto por impuesto a las ganancias corriente y el gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impuesto de transición y las revisiones debido a las regulaciones posteriores de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Autodesk Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Compensación basada en acciones
Prórrogas de créditos fiscales para investigación y desarrollo
Créditos fiscales extranjeros arrastrados
Compensación y beneficios acumulados
Otros devengos no deducibles actualmente por impuestos
Tecnología adquirida y software en mayúsculas
Activos fijos
Responsabilidad por arrendamiento
Bases imponibles negativas
Ingresos diferidos
Otro
Activos por impuestos diferidos
Asignación por valoración
Activos netos por impuestos diferidos
Intangibles vividos indefinidamente
Activos por derecho de uso
Ganancias no remitidas de subsidiarias extranjeras
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos por impuestos diferidos de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos netos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos netos por impuestos diferidos de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Autodesk Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Autodesk Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Activos por impuestos diferidos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos a largo plazo Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos a largo plazo de Autodesk Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos a largo plazo de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Autodesk Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable (déficit)
Capital contable (déficit) (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos
Capital contable (déficit) (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida) neta (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias diferido
Utilidad (pérdida) neta (después del ajuste)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).


Autodesk Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Autodesk Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Autodesk Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Autodesk Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Autodesk Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Capital contable (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado (déficit)
= ÷ =


Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Capital contable (déficit)
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados
Capital contable ajustado (déficit)
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Capital contable ajustado (déficit)
= 100 × ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos (pérdidas) netos ajustados
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.