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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Autodesk Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Federal
Expresar
Extranjero
Actual
Federal
Expresar
Extranjero
Diferido
Provisión de impuesto sobre la renta (beneficio)

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La corriente de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. El aplazamiento de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Provisión de impuesto sobre la renta (beneficio) Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión de impuestos sobre la renta (beneficio) de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Autodesk Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Tasa impositiva legal de EE. UU.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impuesto de transición y revisiones por regulaciones posteriores
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impuesto de transición y revisiones por regulaciones posteriores Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Autodesk Inc., antes del impuesto de transición y las revisiones debidas a las regulaciones posteriores, aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Autodesk Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en miles

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Compensación basada en acciones
Prórrogas de créditos fiscales para investigación y desarrollo
Prórrogas de créditos fiscales extranjeros
Compensación y beneficios acumulados
Otras acumulaciones actualmente no deducibles de impuestos
Tecnología comprada y software capitalizado
Activos fijos
Responsabilidad por arrendamiento
Amortizaciones de pérdidas fiscales
Ingresos diferidos
Otro
Los activos por impuestos diferidos
Provisión de valoración
Activos netos por impuestos diferidos
Intangibles de vida indefinida
Activos por derecho de uso
Ganancias no remitidas de subsidiarias extranjeras
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos netos por impuestos diferidos Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos netos de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Autodesk Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Autodesk Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en miles

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Activos por impuestos diferidos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos a largo plazo Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos a largo plazo de Autodesk Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
Pasivos por impuestos diferidos a largo plazo Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos a largo plazo de Autodesk Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Autodesk Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en miles

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital contable (déficit)
Capital contable (déficit) (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital contable (déficit) (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida) neta (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad (pérdida) neta (después del ajuste)

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Autodesk Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Autodesk Inc., ratios financieros ajustados

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Autodesk Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Autodesk Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Autodesk Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Autodesk Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Ingresos netos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta ajustada
Ingresos netos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Autodesk Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos netos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos netos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Autodesk Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Los activos totales
Capital contable (déficit)
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Activos totales ajustados
Capital contable ajustado (déficit)
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado (déficit)
= ÷ =


Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Capital contable (déficit)
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta ajustada
Capital contable ajustado (déficit)
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada ÷ Capital contable ajustado (déficit)
= 100 × ÷ =


Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en miles)
Utilidad (pérdida) neta ajustada
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad (pérdida) neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Autodesk Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.