Stock Analysis on Net
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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 47.27% = 16.66% × 2.84
31 dic. 2023 46.91% = 16.41% × 2.86
30 sept. 2023 44.90% = 16.16% × 2.78
30 jun. 2023 47.85% = 16.10% × 2.97
31 mar. 2023 46.08% = 15.06% × 3.06
31 dic. 2022 47.99% = 14.16% × 3.39
30 sept. 2022 44.33% = 15.12% × 2.93
30 jun. 2022 45.63% = 15.18% × 3.01
31 mar. 2022 44.50% = 14.96% × 2.98
31 dic. 2021 44.84% = 14.65% × 3.06
30 sept. 2021 42.36% = 14.46% × 2.93
30 jun. 2021 43.89% = 13.57% × 3.23
31 mar. 2021 43.38% = 12.86% × 3.37
31 dic. 2020 43.46% = 12.04% × 3.61
30 sept. 2020 46.17% = 12.12% × 3.81
30 jun. 2020 54.23% = 12.37% × 4.38
31 mar. 2020 58.52% = 13.97% × 4.19
31 dic. 2019 55.39% = 12.99% × 4.26
30 sept. 2019 — = — × 4.21
30 jun. 2019 — = — × 4.56
31 mar. 2019 — = — × 4.70

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 47.27% = 27.38% × 0.61 × 2.84
31 dic. 2023 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
30 sept. 2023 44.90% = 27.24% × 0.59 × 2.78
30 jun. 2023 47.85% = 26.92% × 0.60 × 2.97
31 mar. 2023 46.08% = 25.59% × 0.59 × 3.06
31 dic. 2022 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
30 sept. 2022 44.33% = 25.81% × 0.59 × 2.93
30 jun. 2022 45.63% = 26.14% × 0.58 × 3.01
31 mar. 2022 44.50% = 26.27% × 0.57 × 2.98
31 dic. 2021 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
30 sept. 2021 42.36% = 26.02% × 0.56 × 2.93
30 jun. 2021 43.89% = 25.76% × 0.53 × 3.23
31 mar. 2021 43.38% = 25.30% × 0.51 × 3.37
31 dic. 2020 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
30 sept. 2020 46.17% = 25.42% × 0.48 × 3.81
30 jun. 2020 54.23% = 25.50% × 0.49 × 4.38
31 mar. 2020 58.52% = 25.41% × 0.55 × 4.19
31 dic. 2019 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26
30 sept. 2019 — = — × — × 4.21
30 jun. 2019 — = — × — × 4.56
31 mar. 2019 — = — × — × 4.70

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 47.27% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61 × 2.84
31 dic. 2023 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
30 sept. 2023 44.90% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59 × 2.78
30 jun. 2023 47.85% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60 × 2.97
31 mar. 2023 46.08% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59 × 3.06
31 dic. 2022 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
30 sept. 2022 44.33% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59 × 2.93
30 jun. 2022 45.63% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58 × 3.01
31 mar. 2022 44.50% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57 × 2.98
31 dic. 2021 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
30 sept. 2021 42.36% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56 × 2.93
30 jun. 2021 43.89% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53 × 3.23
31 mar. 2021 43.38% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51 × 3.37
31 dic. 2020 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
30 sept. 2020 46.17% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48 × 3.81
30 jun. 2020 54.23% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49 × 4.38
31 mar. 2020 58.52% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55 × 4.19
31 dic. 2019 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 4.21
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 4.56
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 4.70

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2024 16.66% = 27.38% × 0.61
31 dic. 2023 16.41% = 27.43% × 0.60
30 sept. 2023 16.16% = 27.24% × 0.59
30 jun. 2023 16.10% = 26.92% × 0.60
31 mar. 2023 15.06% = 25.59% × 0.59
31 dic. 2022 14.16% = 26.16% × 0.54
30 sept. 2022 15.12% = 25.81% × 0.59
30 jun. 2022 15.18% = 26.14% × 0.58
31 mar. 2022 14.96% = 26.27% × 0.57
31 dic. 2021 14.65% = 26.20% × 0.56
30 sept. 2021 14.46% = 26.02% × 0.56
30 jun. 2021 13.57% = 25.76% × 0.53
31 mar. 2021 12.86% = 25.30% × 0.51
31 dic. 2020 12.04% = 24.54% × 0.49
30 sept. 2020 12.12% = 25.42% × 0.48
30 jun. 2020 12.37% = 25.50% × 0.49
31 mar. 2020 13.97% = 25.41% × 0.55
31 dic. 2019 12.99% = 23.96% × 0.54
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2024 16.66% = 0.80 × 0.93 × 36.90% × 0.61
31 dic. 2023 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
30 sept. 2023 16.16% = 0.79 × 0.92 × 37.31% × 0.59
30 jun. 2023 16.10% = 0.78 × 0.92 × 37.31% × 0.60
31 mar. 2023 15.06% = 0.79 × 0.92 × 35.33% × 0.59
31 dic. 2022 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
30 sept. 2022 15.12% = 0.80 × 0.92 × 34.79% × 0.59
30 jun. 2022 15.18% = 0.82 × 0.92 × 34.77% × 0.58
31 mar. 2022 14.96% = 0.82 × 0.92 × 34.86% × 0.57
31 dic. 2021 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
30 sept. 2021 14.46% = 0.82 × 0.91 × 34.57% × 0.56
30 jun. 2021 13.57% = 0.81 × 0.91 × 34.77% × 0.53
31 mar. 2021 12.86% = 0.81 × 0.90 × 34.57% × 0.51
31 dic. 2020 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
30 sept. 2020 12.12% = 0.83 × 0.90 × 34.29% × 0.48
30 jun. 2020 12.37% = 0.83 × 0.90 × 34.20% × 0.49
31 mar. 2020 13.97% = 0.84 × 0.90 × 33.71% × 0.55
31 dic. 2019 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Zoetis Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2024 27.38% = 0.80 × 0.93 × 36.90%
31 dic. 2023 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
30 sept. 2023 27.24% = 0.79 × 0.92 × 37.31%
30 jun. 2023 26.92% = 0.78 × 0.92 × 37.31%
31 mar. 2023 25.59% = 0.79 × 0.92 × 35.33%
31 dic. 2022 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
30 sept. 2022 25.81% = 0.80 × 0.92 × 34.79%
30 jun. 2022 26.14% = 0.82 × 0.92 × 34.77%
31 mar. 2022 26.27% = 0.82 × 0.92 × 34.86%
31 dic. 2021 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
30 sept. 2021 26.02% = 0.82 × 0.91 × 34.57%
30 jun. 2021 25.76% = 0.81 × 0.91 × 34.77%
31 mar. 2021 25.30% = 0.81 × 0.90 × 34.57%
31 dic. 2020 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
30 sept. 2020 25.42% = 0.83 × 0.90 × 34.29%
30 jun. 2020 25.50% = 0.83 × 0.90 × 34.20%
31 mar. 2020 25.41% = 0.84 × 0.90 × 33.71%
31 dic. 2019 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.