Stock Analysis on Net
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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 2 de mayo de 2024.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 46.91% = 16.41% × 2.86
31 dic. 2022 47.99% = 14.16% × 3.39
31 dic. 2021 44.84% = 14.65% × 3.06
31 dic. 2020 43.46% = 12.04% × 3.61
31 dic. 2019 55.39% = 12.99% × 4.26

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
31 dic. 2022 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
31 dic. 2021 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
31 dic. 2020 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
31 dic. 2019 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2023 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
31 dic. 2022 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
31 dic. 2021 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
31 dic. 2020 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
31 dic. 2019 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2023 16.41% = 27.43% × 0.60
31 dic. 2022 14.16% = 26.16% × 0.54
31 dic. 2021 14.65% = 26.20% × 0.56
31 dic. 2020 12.04% = 24.54% × 0.49
31 dic. 2019 12.99% = 23.96% × 0.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Zoetis Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2023 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
31 dic. 2022 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
31 dic. 2021 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
31 dic. 2020 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
31 dic. 2019 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Zoetis Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2023 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
31 dic. 2022 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
31 dic. 2021 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
31 dic. 2020 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
31 dic. 2019 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.