Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Zoetis Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia a la baja a lo largo del período analizado, disminuyendo de 3.23 en 2019 a 2.66 en 2023. Aunque hubo un ligero incremento en 2021, en general, la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas se ha reducido, reflejando posibles cambios en la estructura de activos o en la eficiencia operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, esta métrica también muestra una tendencia decreciente, pasando de 2.94 en 2019 a 2.48 en 2023. La disminución en este ratio puede indicar una menor utilización de los activos por derechos de uso en relación con las ventas, sugiriendo cambios en las políticas de arrendamiento o en la estructura de los activos arrendados.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia estable con un ligero aumento en 2023, desde 0.54 en 2019, permaneciendo en niveles similares en 2020 y 2022, hasta alcanzar 0.6 en 2023. Esto podría indicar una ligera mejora en la eficiencia global en la utilización de los activos para generar ventas en el período más reciente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio muestra una tendencia a la baja, decreciendo desde 2.31 en 2019 a 1.71 en 2023. La disminución sugiere una reducción en la cantidad de ventas generadas por cada unidad de fondos propios invertidos, lo cual puede reflejar cambios en la estructura financiera, en la generación de ventas o en la rentabilidad de los recursos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Zoetis Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, incluido el arrendamiento financiero de los activos por derecho de uso, menos la depreciación acumulada | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, incluido el arrendamiento financiero de los activos por derecho de uso, menos la depreciación acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencia de los ingresos
- Se observa una tendencia positiva en los ingresos anuales, que han incrementado de manera constante durante el período analizado. Los ingresos pasaron de 6,260 millones US$ en 2019 a 8,544 millones US$ en 2023, reflejando un crecimiento sostenido que indica una expansión en las operaciones o una mayor demanda de productos o servicios ofrecidos por la empresa.
- Evolución del inmovilizado material
- El inmovilizado material ha mostrado un incremento constante a lo largo de los años, pasando de 1,940 millones US$ en 2019 a 3,213 millones US$ en 2023. Este crecimiento sugiere que la compañía ha invertido de manera significativa en activos de larga duración, posiblemente en maquinaria, instalaciones y otros bienes necesarios para sostener su expansión y producción.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha presentado una tendencia decreciente, que pasó de 3.23 en 2019 a 2.66 en 2023. Este comportamiento indica que, aunque los activos totales están aumentando, la eficiencia en el uso de estos activos para generar ingresos ha disminuido ligeramente a lo largo del tiempo. La reducción del ratio puede reflejar un incremento en los activos en relación con los ingresos, ratio que podría ser objeto de análisis para entender si la inversión en activos ha sido eficiente.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Zoetis Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, incluido el arrendamiento financiero de los activos por derecho de uso, menos la depreciación acumulada | ||||||
| Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero, menos la depreciación acumulada (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2023, los ingresos aumentaron de 6,260 millones de dólares a 8,544 millones. Este incremento representa un crecimiento total de aproximadamente 36.5 %, reflejando una expansión constante en las ventas o en las operaciones de la empresa, con un ritmo de crecimiento más pronunciado entre 2020 y 2021.
- Inmovilizado material
- El valor del inmovilizado material, incluyendo los activos por derecho de uso, muestra una progresión constante, creciendo desde 2,129 millones de dólares en 2019 a 3,443 millones en 2023. Este incremento evidencia una inversión sostenida en activos fijos, probablemente relacionada con la expansión de la capacidad productiva o mejoras en las instalaciones y equipos. La tasa de aumento en este rubro sugiere que la compañía ha priorizado la inversión en infraestructura para soportar su crecimiento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente, comenzando en 2.94 en 2019 y reduciéndose a 2.48 en 2023. Aunque los activos fijos han aumentado, la eficiencia en el uso de estos activos para generar ingresos ha disminuido, lo que puede indicar que la empresa ha ampliado su base de activos a un ritmo superior al incremento en los ingresos, o que en ciertos períodos la utilización de los activos no ha sido tan eficiente.
Ratio de rotación total de activos
Zoetis Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2023, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando los 8,544 millones de dólares en 2023. La tasa de crecimiento fue particularmente notable entre 2020 y 2021, y posteriormente continuó en una senda ascendente, aunque a un ritmo algo más moderado en los últimos años. Esto indica una expansión sostenida en las operaciones o en el volumen de ventas de la empresa durante este período.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento significativo desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo de 14,925 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una ligera disminución, situándose en 14,286 millones de dólares. Este patrón sugiere que la compañía amplió su base de activos en los primeros años, posiblemente para soportar el aumento en las operaciones o inversión en activos fijos, pero en el último año se observa una reducción, la cual podría deberse a desinversiones, depreciación u otros ajustes en la estructura del balance.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, presenta fluctuaciones menores a lo largo del período. En 2019, fue de 0.54, disminuyó a 0.49 en 2020, pero luego se recuperó en 2021 alcanzando 0.56, y se mantuvo en niveles similares en 2022. En 2023, el ratio aumentó a 0.6, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en ese año. La tendencia general refleja una mejora progresiva en la eficiencia operativa, especialmente en 2023, a pesar de la ligera reducción en los activos totales en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
Zoetis Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio total de Zoetis Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio total de Zoetis Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del periodo analizado. Desde aproximadamente 6,260 millones de dólares en 2019, los ingresos aumentan de forma constante, alcanzando alrededor de 8,544 millones en 2023. La tasa de incremento muestra un aumento sostenido en la facturación, indicando una posible expansión de las operaciones o una mejora en la demanda de los productos y servicios.
- Patrimonio total de Zoetis Inc.
- El patrimonio total refleja una tendencia alcista, subiendo desde aproximadamente 2,708 millones en 2019 hasta 4,997 millones en 2023. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución en el patrimonio en comparación con 2021, esta caída es momentánea, ya que en 2023 se recupera y continúa en alza. La tendencia positiva en el patrimonio puede indicar una mejora en la solvencia y en la acumulación de reservas, aunque la ligera fluctuación en 2022 sugiere la presencia de posibles ajustes o variaciones en los resultados derivados de actividades propias o cambios en la valoración de activos y pasivos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra cierta volatilidad en el período. Comienza en 2.31 en 2019, disminuye a 1.77 en 2020 y continúa en niveles similares en 2021 con 1.71, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de fondos propios en esos años. Sin embargo, en 2022 se incrementa a 1.83, sugiriendo una leve mejora en la eficiencia en la generación de ingresos con respecto al patrimonio. Finalmente, en 2023, el ratio vuelve a descender a 1.71, retornando a valores similares a los de 2021, lo que refleja una estabilidad relativa en la utilización de los fondos propios en el último año del análisis.