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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Alto nivel de dificultad

Ingreso por gastos de impuesto

Zoetis Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Federal
Estatal y local
Disposición fiscal de EE. UU.
Internacional
Impuesto sobre la renta corriente
Federal
Estatal y local
Disposición fiscal de EE. UU.
Internacional
Impuestos sobre la renta diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuesto sobre la renta corriente Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. Los impuestos sobre la renta corrientes de Zoetis Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Impuestos sobre la renta diferido Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. Los impuestos sobre la renta diferidos de Zoetis Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Zoetis Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Zoetis Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Tasa de impuesto sobre la renta legal de EE. UU.
Impuestos estatales y locales, netos de beneficios federales
Beneficios fiscales no reconocidos y liquidaciones fiscales y resolución de determinadas posiciones fiscales
Crédito fiscal para investigación y desarrollo de EE. UU. Y deducción por actividades de producción nacional en EE. UU.
Compensación basada en acciones
Partidas no deducibles / no imponibles
Fiscalidad de operaciones fuera de EE. UU.
Anulación de la resolución de exceso de beneficios de Bélgica
Todos los demás, neto
Tasa impositiva efectiva, antes del impacto de la Ley Tributaria y Cambios en el Método de Contabilidad Fiscal
Impacto de la Ley Tributaria
Impacto de los cambios en el método de contabilidad fiscal
Tasa efectiva de impuestos

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, antes del impacto de la Ley Tributaria y Cambios en el Método de Contabilidad Fiscal Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa impositiva efectiva de Zoetis Inc., antes del impacto de la Ley de impuestos y los cambios en el método de contabilidad fiscal disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó ligeramente de 2019 a 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Zoetis Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Artículos pagados por adelantado / diferidos
Inventarios
Intangibles
Propiedad, planta y equipo
Beneficios para empleados
Reestructuración y otros cargos
Reservas legales y de responsabilidad por productos
Pérdida operativa neta / amortizaciones crediticias
Ingresos no remitidos
Todos los demás
Total parcial
Provisión de valoración
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activo (pasivo) por impuestos diferidos neto Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) neto por impuestos diferidos de Zoetis Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Zoetis Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos no corrientes de Zoetis Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos no corrientes de Zoetis Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Zoetis Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al capital total de Zoetis Inc.
Capital total de Zoetis Inc. (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Capital social total de Zoetis Inc. (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Zoetis
Utilidad neta atribuible a Zoetis (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta atribuible a Zoetis (después del ajuste)

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Zoetis Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Zoetis Inc., ratios financieros ajustados

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Zoetis Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Zoetis Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. La relación de rendimiento ajustado sobre activos de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Zoetis Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis
Ingresos
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Ingresos ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital total de Zoetis Inc.
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital total ajustado de Zoetis Inc.
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital total de Zoetis Inc.
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital total ajustado de Zoetis Inc.
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Zoetis Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis
Capital total de Zoetis Inc.
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis
Capital total ajustado de Zoetis Inc.
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis ÷ Capital total de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis ÷ Capital total ajustado de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Zoetis Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Zoetis ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. La relación de rendimiento ajustado sobre activos de Zoetis Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.