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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

22,49 US$

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Análisis de los impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gasto por impuesto a las ganancias

Zoetis Inc., gasto por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Federal
Estatales y locales
Disposición fiscal de EE. UU.
Internacional
Impuestos sobre la renta vigentes
Federal
Estatales y locales
Disposición fiscal de EE. UU.
Internacional
Impuestos diferidos sobre la renta
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos sobre la renta vigentes Monto del gasto por impuesto a las ganancias corrientes correspondiente a los ingresos imponibles de operaciones continuas. Los impuestos sobre la renta corrientes de Zoetis Inc. aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Impuestos diferidos sobre la renta Importe del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuadas. Los impuestos sobre la renta diferidos de Zoetis Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Provisión para impuestos sobre la renta Importe del gasto por impuesto a las ganancias corriente y del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Zoetis Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Zoetis Inc., conciliación efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Tasa legal del impuesto sobre la renta de EE. UU.
Impuestos estatales y locales, netos de beneficios federales
Beneficios fiscales no reconocidos y liquidaciones fiscales y resolución de determinadas posiciones fiscales
Ingresos intangibles derivados del extranjero
Crédito fiscal para investigación y desarrollo de EE. UU.
Pagos basados en acciones
Partidas no deducibles/no imponibles
Tributación de personas no estadounidenses. Operaciones
Todos los demás, netos
Tipo impositivo efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tipo impositivo efectivo Porcentaje del gasto por impuesto a las ganancias corriente y el gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva de Zoetis Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Zoetis Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Artículos prepagados/diferidos
Inventarios
I&D capitalizado para impuestos
Activos intangibles identificables
Inmovilizado material
Beneficios para empleados
Reestructuración y otros cargos
Reservas legales y de responsabilidad por productos defectuosos
Pérdida operativa neta/arrastre de créditos
Ganancias no remitidas
Todos los demás
Subtotal
Asignación por valoración
Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, sin compensación jurisdiccional. El activo (pasivo) neto por impuestos diferidos de Zoetis Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Zoetis Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos no corrientes Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos no corrientes de Zoetis Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Pasivos por impuestos diferidos no corrientes Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos no corrientes de Zoetis Inc. disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron ligeramente de 2022 a 2023.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Zoetis Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al patrimonio neto total de Zoetis Inc.
Patrimonio total de Zoetis Inc. (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos
Patrimonio neto total de Zoetis Inc. (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Zoetis Inc.
Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc. (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias diferido
Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc. (después del ajuste)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).


Zoetis Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Zoetis Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Zoetis Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ajustado) de Zoetis Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Zoetis Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc.
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc.
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio total de Zoetis Inc.
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto total ajustado de Zoetis Inc.
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio total de Zoetis Inc.
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto total ajustado de Zoetis Inc.
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Zoetis Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc.
Patrimonio total de Zoetis Inc.
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc.
Patrimonio neto total ajustado de Zoetis Inc.
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc. ÷ Patrimonio total de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc. ÷ Patrimonio neto total ajustado de Zoetis Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ajustado) de Zoetis Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc.
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc.
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Zoetis Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Zoetis Inc. ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Zoetis Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.