Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Oracle Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
- Resumen general de tendencias en ratios de rotación
-
Se observa una tendencia decreciente en el ratio de rotación neta de activos fijos durante el período analizado, reduciéndose de 6.26 en 2020 a 2.46 en 2024 y proyectándose una disminución adicional a 1.32 en 2025. Este patrón indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos netos para generar ventas, lo cual puede reflejar cambios en la estructura de activos o en la estrategia operativa de la empresa.
Asimismo, considerando la inclusión de arrendamientos operativos y activos por derecho de uso, el ratio también muestra una caída similar, desde 4.74 en 2020 hasta 1.84 en 2024, estimándose en 1.01 en 2025. La disminución refleja un comportamiento similar de deterioro en la eficiencia en la utilización de estos activos, en línea con la tendencia observada en el ratio de rotación neta de activos fijos tradicional.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización global de todos los activos para generar ventas, exhibe una tendencia relativamente estable, rondando entre 0.31 y 0.39 durante el período, con ligeras variaciones. Aunque con una ligera fluctuación en los valores, no muestra una tendencia claramente creciente o decreciente, lo que puede indicar que la eficiencia en el uso global de los activos ha mantenido cierta estabilidad a lo largo de los años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una variación significativa a lo largo del tiempo. En 2020, se situa en 3.24, alcanzando un valor elevado de 46.56 en 2023, lo cual indica un aumento sustancial en la eficiencia en la utilización de fondos propios para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2024, el valor vuelve a disminuir a 6.08 y en 2025 se proyecta en 2.81, sugeriendo una posible reversión o ajuste en la efectividad de la utilización del patrimonio propio en la generación de ingresos, tras un período de alta eficiencia en 2023.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Oracle Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia creciente en los ingresos anuales, con un incremento constante en cada período, pasando de 39,068 millones de dólares en 2020 a 57,399 millones en 2025. Este patrón indica una expansión sostenida en la capacidad de generación de ventas a lo largo del tiempo, reflejando probablemente una mejora en la demanda de los productos o servicios ofrecidos y una estrategia de crecimiento efectiva.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material también muestra un aumento significativo durante el período analizado. Desde 6,244 millones en 2020, se incrementa de manera constante, alcanzando 43,522 millones en 2025. Este crecimiento en los activos fijos físicos sugiere una inversión continua en infraestructura, tecnología y otros activos que soportan las operaciones de la empresa, compatible con el crecimiento en los ingresos y consolidando una estrategia de expansión en activos tangibles.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia descendente, disminuyendo de 6.26 en 2020 a 1.32 en 2025. Esto indica que, a medida que se incrementan los activos fijos, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ingresos se reduce. La disminución significativa en este ratio puede reflejar una mayor inversión en activos que aún no están plenamente optimizados o que la empresa ha adoptado una estrategia de expansión que requiere mayores inversiones en infraestructura sin una correspondencia inmediata en la productividad de esos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Oracle Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Activos ROU de arrendamiento operativo | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 39,068 millones de dólares en mayo de 2020, hasta alcanzar unos 57,399 millones en mayo de 2025, lo que implica un incremento acumulado. Este patrón indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos en los diferentes años evaluados, con una tasa de crecimiento relativa que sugiere una estrategia efectiva de expansión de mercado o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material, neto, presenta una tendencia claramente ascendente. Partiendo de cerca de 8,244 millones en mayo de 2020, escala progresivamente hasta aproximadamente 56,667 millones en mayo de 2025. Este incremento sustancial refleja probable inversión en activos físicos y de infraestructura, alineándose con el crecimiento de los ingresos y quizás con una estrategia de expansión o modernización de sus capacidades productivas o de servicios.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una disminución significativa en el período analizado. Desde un valor de 4.74 en mayo de 2020, que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, el ratio se reduce progresivamente a 1.01 en mayo de 2025. Esta tendencia puede interpretarse como una disminución en la eficiencia de utilización de los activos físicos o una estrategia de acumulación de activos que, aunque incrementa el inmovilizado, no se traduce en una proporcionalidad en la generación de ingresos. La caída en este ratio puede señalar una inversión sustancial en activos que aún no se reflejan en una eficiencia equivalente en la generación de ventas, o un cambio en la estructura del negocio hacia activos menos intensivos en su utilización.
Ratio de rotación total de activos
Oracle Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos han mostrado una tendencia general de crecimiento continuo. Desde 2020 hasta 2025, los ingresos aumentaron de aproximadamente 39,068 millones de dólares a 57,399 millones de dólares. Se observa un ritmo de expansión constante con incrementos anuales, especialmente significativo en 2023, que refleja una sólida capacidad de generación de ingresos y una posible expansión en las operaciones o en la demanda de sus productos y servicios.
- Activos totales
- Los activos totales exhibieron fluctuaciones en el período, comenzando con un valor de 115,438 millones de dólares en 2020, alcanzando un pico en 2021 con 131,107 millones. Luego, en 2022, hubo una disminución significativa a 109,297 millones, seguida por un incremento pronunciado en 2023 a 134,384 millones y continuaciones al alza en 2024 y 2025, llegando a 168,361 millones. Esta tendencia indica una voracidad en la acumulación de activos, reflejando posibles inversiones estratégicas o adquisiciones, además de un ciclo de expansión en la estructura de activos de la organización.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, mostró variabilidad a lo largo del período. Partió en 0.34 en 2020, disminuyó a 0.31 en 2021, luego experimentó un aumento a 0.39 en 2022, seguido de una ligera caída a 0.37 en 2023 y una recuperación en 2024 a 0.38, antes de volver a disminuir a 0.34 en 2025. La fluctuación sugiere una estabilidad relativa en la eficiencia operativa, con periodos de mejora y cierta pérdida de eficiencia en la utilización de activos para generar ventas, posiblemente relacionados con cambios en la estructura de activos o en la estrategia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Oracle Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Capital contable total de Oracle Corporation (déficit) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos de la empresa muestran una tendencia sostenida de crecimiento, avanzando desde $39,068 millones en mayo de 2020 hasta $57,399 millones en mayo de 2025. La tasa de incremento anual se mantiene positiva, con un aumento notable en 2023 y 2024, reflejando una expansión en la actividad comercial y una posible adaptación a las condiciones del mercado o la ampliación de la cartera de productos o servicios.
- Capital contable total
- El capital contable presenta una evolución variada, comenzando en $12,074 millones en 2020, disminuyendo significativamente a $5,238 millones en 2021 y alcanzando un déficit en 2022 de -$6,220 millones. Sin embargo, a partir de ese punto, muestra una recuperación progresiva, llegando a $1,073 millones en 2023, aumentando considerablemente a $8,704 millones en 2024 y alcanzando $20,451 millones en 2025. Este patrón indica que la compañía pudo haber atravesado un período de pérdida o deterioro de su patrimonio en 2022, seguido de una recuperación contundente en los años posteriores, posiblemente debido a la generación de beneficios o a revaloraciones de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso del capital propio para generar ingresos. En 2020, fue de 3.24, aumentando significativamente a 7.73 en 2021, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio en ese período. Sin embargo, en 2022 no se dispone de datos, lo que limita el análisis para ese año. En 2023, el ratio se dispara a 46.56, evidenciando un incremento extraordinario en la utilización de fondos propios o en los ingresos generados por unidad de patrimonio, posiblemente asociado a la recuperación del capital contable. Para 2024, el ratio disminuye a 6.08, y en 2025 continúa disminuyendo a 2.81, sugiriendo una reducción en la eficiencia relativa en comparación con los picos del pasado, pero aún representando un nivel elevado en comparación con 2020. Este comportamiento puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento, en las estrategias de inversión, o en la rentabilidad de la compañía.