Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una disminución constante en este ratio, pasando de 7.7 en 2021 a 5.8 en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos. La disminución podría indicar una inversión creciente en activos fijos sin un aumento proporcional en las ventas, o una disminución en las ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una fluctuación menor en comparación con el anterior. Inicialmente, disminuye de 4.34 en 2021 a 4.18 en 2022, para luego mostrar un ligero incremento a 4.47 en 2024, finalizando en 4.29 en 2025. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso parece estabilizar la métrica, aunque la tendencia general a largo plazo también apunta a una ligera disminución en la eficiencia.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una ligera disminución general, comenzando en 0.55 en 2021 y terminando en 0.51 en 2025, con una fluctuación mínima en los años intermedios. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos. La estabilidad relativa sugiere que la disminución no es drástica, pero sí consistente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se identifica una disminución más pronunciada en este ratio, pasando de 1.6 en 2021 a 1.02 en 2025. Esta caída indica una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas. La disminución constante sugiere una posible disminución en la rentabilidad sobre el patrimonio o un crecimiento más lento de los ingresos en relación con los fondos propios.
En resumen, los datos sugieren una tendencia general a la disminución de la eficiencia en la utilización de los activos y los fondos propios para generar ingresos. Si bien las fluctuaciones son moderadas en algunos casos, la dirección de las tendencias indica la necesidad de un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar las posibles implicaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
ServiceNow Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 5896 millones de dólares en 2021 a 13278 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que los ingresos. El valor pasó de 766 millones de dólares en 2021 a 2289 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos para soportar el crecimiento de la actividad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente. Disminuyó de 7.7 en 2021 a 5.8 en 2025. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos. Aunque los ingresos están creciendo, el crecimiento de los activos fijos es proporcionalmente mayor, lo que reduce la eficiencia en la utilización de estos activos. Este comportamiento podría indicar la necesidad de optimizar la gestión de activos o evaluar la eficiencia de las inversiones en bienes y equipo.
En resumen, la entidad experimenta un fuerte crecimiento en ingresos, acompañado de un aumento en la inversión en activos fijos. Sin embargo, la disminución en la ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una posible reducción en la eficiencia de la utilización de estos activos, lo que merece una atención adicional.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
ServiceNow Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento progresivo desde 5896 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 13278 millones de dólares en 2025.
En cuanto a la inversión en propiedad, planta y equipo, neto (incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso), se identifica una tendencia al alza similar. El valor de este activo aumenta de 1357 millones de dólares en 2021 a 3095 millones de dólares en 2025, lo que sugiere una expansión continua de la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, presenta una relativa estabilidad. En 2021, el ratio se situó en 4.34. Posteriormente, fluctuó entre 4.18 y 4.47 durante el período 2022-2024, para cerrar en 4.29 en 2025. Esta constancia indica que la empresa mantiene una eficiencia relativamente estable en la utilización de sus activos fijos para generar ventas.
La correlación entre el aumento de los ingresos y la inversión en activos fijos sugiere una estrategia de crecimiento que implica la expansión de la capacidad productiva para satisfacer la creciente demanda. La estabilidad del ratio de rotación de activos fijos indica que esta expansión se está gestionando de manera eficiente, sin comprometer la productividad de los activos.
En resumen, los datos reflejan un crecimiento sostenido en los ingresos, acompañado de una inversión continua en activos fijos y una eficiencia constante en la utilización de dichos activos.
Ratio de rotación total de activos
ServiceNow Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento progresivo desde 5896 unidades monetarias en el año 2021 hasta alcanzar 13278 unidades monetarias en 2025.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia similar de expansión. Los activos totales aumentan de 10798 unidades monetarias en 2021 a 26038 unidades monetarias en 2025, lo que indica una inversión continua en la capacidad operativa y recursos de la entidad.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una fluctuación modesta a lo largo del período. Inicialmente, se registra un valor de 0.55 en 2021, seguido de una ligera disminución a 0.52 en 2023. Posteriormente, se observa un repunte a 0.54 en 2024, para volver a disminuir a 0.51 en 2025. Esta relativa estabilidad sugiere una eficiencia constante en la utilización de los activos para generar ingresos, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos años.
La combinación del crecimiento sostenido en los ingresos y los activos totales, junto con un ratio de rotación de activos relativamente estable, sugiere una expansión saludable y una gestión eficiente de los recursos. No obstante, la ligera disminución en el ratio de rotación de activos en los últimos dos años podría requerir un análisis más profundo para identificar posibles áreas de mejora en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
ServiceNow Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 5896 millones de dólares en 2021 a 13278 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento, aunque positiva en cada período, muestra una ligera desaceleración a medida que la base de ingresos se expande.
- Capital Contable
- El capital contable también experimentó un aumento general, aunque con fluctuaciones. Pasó de 3695 millones de dólares en 2021 a 12964 millones de dólares en 2025. Se aprecia un incremento más notable entre 2022 y 2023, seguido de un crecimiento más moderado en los años posteriores. La evolución del capital contable no es directamente proporcional al crecimiento de los ingresos.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente. Disminuyó de 1.6 en 2021 a 1.02 en 2025. Esta disminución indica que la entidad está generando menos ingresos por cada dólar de capital contable invertido. La reducción en este ratio sugiere una posible disminución en la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, o un crecimiento más rápido del capital contable en comparación con los ingresos.
En resumen, la entidad ha demostrado un fuerte crecimiento en ingresos, acompañado de un aumento en el capital contable. Sin embargo, la disminución del ratio de rotación de fondos propios sugiere una necesidad de evaluar la eficiencia en la gestión de los recursos propios.