Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Palo Alto Networks Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia al alza en este indicador durante el período analizado, pasando de 9.79 en julio de 2020 a 23.81 en julio de 2025. Esto indica una eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, con una mejora significativa que sugiere que la empresa ha optimizado la utilización de sus activos en relación con sus ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio también muestra una tendencia alcista, comenzando en 5.62 en julio de 2020 y alcanzando 12.56 en julio de 2025. La incorporación de arrendamientos operativos y activos por derecho de uso refleja una mayor eficiencia en el uso de los activos totales incluyendo estos componentes, aunque los valores son inferiores respecto al ratio sin considerar estos activos, lo que indica que estos activos representan una parte significativa del total.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable, con un valor cercano a 0.38 en 2020 y ligeramente aumentado a 0.48 en 2023, para posteriormente estabilizarse en torno a 0.39 en 2024 y 2025. La estabilidad sugiere que la relación entre las ventas y el total de activos no ha tenido cambios sustanciales en el tiempo, reflejando que la eficiencia en el uso global de los activos ha sido relativamente constante en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta fluctuaciones significativas durante el período. En 2020, es de 3.09, incrementándose sustancialmente a 26.2 en 2022, lo que indica una elevada eficiencia en la utilización del patrimonio propio para generar ventas en ese año puntual. Sin embargo, en los años siguientes se observa una marcada caída, volviendo a valores de 1.55 en 2024 y 1.18 en 2025, lo que sugiere una disminución en la eficiencia con respecto al empleo del patrimonio propio para generar ingresos, posiblemente reflejando cambios en la estructura de capital, inversión o en la rentabilidad de las operaciones.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación general de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.41 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentan cada año alcanzando cerca de 9.22 millones de dólares en 2025. La tasa de crecimiento anual es significativa, reflejando una expansión consistente en las operaciones o en la aceptación del mercado de la empresa.
- Análisis del activo fijo neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta cierta estabilidad con ligeras fluctuaciones. Arranca en 348.1 millones en 2020, disminuye en 2021, y posteriormente crece gradualmente, alcanzando 387.3 millones en 2025. Esto sugiere una estrategia de inversión o despliegue de activos que refleja un mantenimiento o incremento controlado en la infraestructura de la empresa.
- Comparación del ratio de rotación de activos
- El ratio de rotación neta de activos fijos aumenta de 9.79 en 2020 a 23.81 en 2025. Este crecimiento indica que la empresa ha logrado mejorar la eficiencia en la utilización de sus activos para generar ingresos. La tendencia ascendente en este ratio, que casi se duplica en el período, puede interpretarse como una gestión más efectiva del capital invertido en activos fijos, permitiendo generar mayor volumen de ventas o ingresos con menor cantidad de activos utilizados.
- Resumen de tendencias y relaciones
- En conjunto, los datos evidencian una empresa en expansión, con incremento en ingresos acompañado de un uso más eficiente de los activos en términos relativos. La mayor rotación de activos sugiere optimización en el aprovechamiento de la infraestructura y recursos disponibles, potenciando la generación de ingresos en relación con los activos fijos. La estabilidad o crecimiento modesto de los bienes y equipo en visión relativa refuerza la posibilidad de una estrategia de inversiones equilibradas que complementan el crecimiento en ingresos sin una acumulación desproporcionada de activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento constante a partir de los 3,4 millones de dólares en julio de 2020, alcanzando aproximadamente los 9,2 millones en julio de 2025. Este incremento sostenido refleja una expansión significativa en las ventas o servicios, con un incremento porcentual acumulado cercano al 170% en cinco años.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos ha experimentado una variación moderada, fluctuando entre 606,8 millones y 747 millones de dólares en el período analizado. A lo largo de los años, se observa una tendencia de incremento, especialmente en 2024, donde el valor alcanza un máximo de 747 millones, aunque en 2025 muestra una ligera disminución a 734,3 millones. Este comportamiento puede indicar inversiones en activos en ciertos años y posibles disposiciones o depreciaciones en otros.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio ha mostrado una mejora progresiva en el período, comenzando en 5.62 en 2020 y alcanzando 12.56 en 2025. La tendencia indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, con una subida significativa a partir de 2021, alcanzando un pico en 2025. Este aumento puede atribuirse a una optimización en la gestión de los activos o a una estrategia de inversión que ha permitido aumentar la productividad de los mismos.
Ratio de rotación total de activos
Palo Alto Networks Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3.41 mil millones de dólares en julio de 2020, los ingresos aumentaron de manera progresiva, alcanzando casi 9.22 mil millones de dólares en julio de 2025. Este incremento representa una expansión significativa, reflejando una sólida capacidad de la empresa para ampliar sus ventas y su presencia en el mercado durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de crecimiento sustancial en el período considerado. Se pasó de aproximadamente 9.07 mil millones de dólares en julio de 2020 a cerca de 23.58 mil millones en julio de 2025. La expansión en los activos sugiere una inversión continua en recursos, infraestructura, y posiblemente en adquisiciones, lo cual respalda la expansión de las operaciones y la capacidad productiva de la organización.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimentó cierta fluctuación. Se inició en 0.38 en julio de 2020, aumentando a 0.45 en julio de 2022, para luego disminuir a 0.40 en julio de 2024 y a 0.39 en julio de 2025. La tendencia general indica una ligera disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos en el último período, respecto a los picos alcanzados en 2022. La variación en este ratio podría reflejar cambios en la estructura operativa o en las estrategias de inversión y generación de ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Palo Alto Networks Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- La empresa ha mostrado una tendencia de crecimiento en sus ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,41 millones de dólares en julio de 2020, los ingresos aumentaron de manera constante, alcanzando cerca de 9,22 millones de dólares en julio de 2025. Este incremento refleja una expansión sostenida en la generación de ventas, con un crecimiento acelerado especialmente entre 2021 y 2022, indicando una posible expansión en mercado o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Capital contable
- El capital contable presenta una volatilidad notable durante el período. Arrancó en aproximadamente 1,10 millones de dólares en julio de 2020, disminuyó significativamente a 634,5 mil dólares en 2021, y cayó aún más a 210 mil dólares en 2022. Posteriormente, se recuperó con un aumento considerable en 2023, llegando a cerca de 1,75 millones de dólares, y continuó creciendo en 2024 con 5,17 millones. Para 2025, el capital contable alcanzó aproximadamente 7,82 millones de dólares, exhibiendo una recuperación y expansión importantes en los últimos años, lo cual podría indicar una gestión efectiva de recursos o una reorganización financiera.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, mostró una tendencia muy variable. En 2020, fue de 3.09, aumentando de manera significativa en 2021 a 6.71, sugiriendo una utilización eficiente del capital en ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio se disparó a 26.2, evidenciando una alta eficiencia o quizás un uso muy concentrado del capital para generar ingresos en ese momento. A partir de ese pico, el ratio decayó en 2023 a 3.94 y continuó disminuyendo en 2024 y 2025 hasta 1.55 y 1.18, respectivamente. La tendencia decreciente en los últimos años puede indicar una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas o un cambio en la estructura financiera, posiblemente hacia una mayor base de capital o inversiones distintas de las operaciones principales.