Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Palantir Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó una disminución notable entre 2021 y 2022, seguido de una recuperación y un aumento constante en los años posteriores. Se observa un incremento considerable de 46.59 en 2023 a 72.29 en 2024 y a 86.13 en 2025, lo que sugiere una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia al alza constante a lo largo de todo el período. El incremento de 6.21 en 2021 a 17.76 en 2025 indica una creciente eficiencia en la utilización de los activos fijos, considerando los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. La magnitud del cambio es considerable, lo que sugiere una optimización en la gestión de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una fluctuación modesta. Se observa un ligero aumento de 0.47 en 2021 a 0.55 en 2022, seguido de una disminución a 0.45 en 2024 y una leve recuperación a 0.5 en 2025. La estabilidad relativa sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos totales se mantiene en un rango similar, sin cambios drásticos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una ligera disminución entre 2021 y 2024, pasando de 0.67 a 0.57. Sin embargo, se observa una leve recuperación en 2025, alcanzando 0.61. Esta fluctuación indica una variabilidad en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos, aunque la diferencia entre el valor inicial y final no es sustancial.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, especialmente cuando se consideran los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. La rotación total de activos y la rotación de fondos propios muestran una mayor estabilidad, con fluctuaciones menores a lo largo del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Bienes y equipo, neto | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 4,475,446 ÷ 51,960 = 86.13
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde US$ 1.541.889 miles en 2021 hasta alcanzar US$ 4.475.446 miles en 2025.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se aprecia una fluctuación. Inicialmente, se registra un aumento significativo de US$ 31.304 miles en 2021 a US$ 69.170 miles en 2022. Posteriormente, se observa una disminución a US$ 47.758 miles en 2023, seguida de una reducción adicional a US$ 39.638 miles en 2024. Finalmente, se registra un nuevo incremento a US$ 51.960 miles en 2025.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una variabilidad considerable. Disminuye de 49.26 en 2021 a 27.55 en 2022, para luego experimentar un aumento a 46.59 en 2023. Continúa su tendencia alcista, alcanzando 72.29 en 2024 y 86.13 en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos.
La combinación del crecimiento sostenido de los ingresos con el aumento en la ratio de rotación neta de activos fijos indica una mejora en la eficiencia operativa general. La fluctuación en los bienes y equipo netos podría estar relacionada con inversiones en activos, depreciación o desinversiones, requiriendo un análisis más profundo para determinar las causas específicas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Bienes y equipo, neto | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 200,105) | 200,740) | 182,863) | 200,240) | 216,898) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 252,065) | 240,378) | 230,621) | 269,410) | 248,202) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 4,475,446 ÷ 252,065 = 17.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde US$ 1.541.889 miles en 2021 hasta alcanzar US$ 4.475.446 miles en 2025.
En cuanto a la "Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)", se aprecia una fluctuación. Inicialmente, se registra un aumento de US$ 248.202 miles en 2021 a US$ 269.410 miles en 2022. Posteriormente, se observa una disminución a US$ 230.621 miles en 2023, seguida de un ligero incremento en 2024 (US$ 240.378 miles) y en 2025 (US$ 252.065 miles). El crecimiento de este activo es moderado en comparación con el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia al alza significativa. Parte de 6.21 en 2021 y experimenta un crecimiento constante, alcanzando 17.76 en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos.
La combinación del aumento en los ingresos y el crecimiento del ratio de rotación de activos fijos sugiere una optimización en la utilización de los recursos de la empresa para generar ventas. A pesar de las fluctuaciones en el valor absoluto de la "Propiedad y equipo, neto", la capacidad de generar ingresos a partir de estos activos ha mejorado considerablemente a lo largo del tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Activos totales | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 4,475,446 ÷ 8,900,392 = 0.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde US$ 1.541.889 miles en 2021 hasta alcanzar US$ 4.475.446 miles en 2025.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia similar de crecimiento. Los activos totales aumentan de US$ 3.247.450 miles en 2021 a US$ 8.900.392 miles en 2025. No obstante, el ritmo de crecimiento de los activos totales parece ser más pronunciado en los años 2023 y 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se registra un aumento de 0.47 en 2021 a 0.55 en 2022. Posteriormente, disminuye a 0.49 en 2023 y a 0.45 en 2024, para finalmente recuperarse ligeramente a 0.5 en 2025. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos.
La combinación del crecimiento sostenido de los ingresos con el aumento de los activos totales indica una expansión general de la entidad. Sin embargo, la fluctuación en el ratio de rotación total de activos sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos no es constante y requiere un seguimiento continuo.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento, aunque con una eficiencia variable en la gestión de sus activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Palantir Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Capital contable total de Palantir | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Palantir
= 4,475,446 ÷ 7,387,268 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de 1.541.889 miles de dólares en 2021 a 4.475.446 miles de dólares en 2025. La tasa de crecimiento se acelera en los últimos años, indicando una expansión progresiva de la actividad económica. El incremento más notable se da entre 2023 y 2024, y entre 2024 y 2025.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también muestra una tendencia ascendente, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento. Pasó de 2.291.030 miles de dólares en 2021 a 7.387.268 miles de dólares en 2025. El crecimiento es más pronunciado entre 2022 y 2023, y entre 2023 y 2024, lo que sugiere una acumulación de capital y una mejora en la solvencia de la entidad.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria más fluctuante. Inicialmente, se incrementó de 0.67 en 2021 a 0.74 en 2022, para luego disminuir a 0.64 en 2023 y a 0.57 en 2024. En 2025, se observa una ligera recuperación a 0.61. Esta fluctuación sugiere cambios en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos. La disminución en 2023 y 2024 podría indicar una menor eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de capital invertido, aunque la recuperación en 2025 sugiere una posible estabilización.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento significativo en ingresos y capital contable, mientras que la eficiencia en el uso del capital contable, medida por el ratio de rotación de fondos propios, muestra una tendencia variable que requiere un seguimiento continuo.