Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Palantir Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Las tendencias en los ratios de rotación neta de activos fijos muestran una variabilidad significativa a través de los años.
- En 2020, el ratio fue de 36.99, incrementándose notablemente en 2021 a 49.26, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos. Sin embargo, en 2022, este ratio disminuyó a 27.55, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia o un aumento en la base de activos. Posteriormente, en 2023, el ratio volvió a subir a 46.59, y en 2024 alcanzó un valor de 72.29, evidenciando una tendencia de mejora sustancial en la utilización de los activos en los últimos años.
- Por otro lado, cuando se incluye el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, el ratio de rotación neta de activos fijos mantiene una tendencia creciente, pasando de 4.43 en 2020 a 11.92 en 2024.
- Este incremento indica una eficiencia creciente en la utilización de estos activos, sugiriendo una gestión más efectiva de los recursos mediante contratos de leasing y otros activos intangibles relacionados.
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia estable y moderada, con valores de 0.41 en 2020, 0.47 en 2021, y alcanzando un pico en 2022 a 0.55. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye ligeramente a 0.49, para cerrar en 0.45 en 2024.
- Estos patrones sugieren que, aunque la eficiencia en la utilización total de los activos aumentó en 2022, no ha habido una mejora sostenida desde entonces, reflejando una estabilización en la utilización de los activos totales.
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 0.72 en 2020, disminuyendo a 0.67 en 2021, y alcanzando 0.57 en 2024.
- La caída en este ratio indica una reducción en la eficiencia del uso de fondos propios para generar ventas, lo que podría estar asociado a un aumento en la base de fondos propios o a una menor generación de ingresos relativos en relación a estos fondos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 1.09 millones de dólares en 2020, los ingresos incrementaron de manera sostenida hasta alcanzar aproximadamente 2.87 millones de dólares en 2024. Este incremento representa una tasa de crecimiento acumulada significativa, indicando una expansión continua en las operaciones y en la generación de ventas durante estos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo neto mostró un aumento notable en 2022, alcanzando 69,170 millones, desde 31,304 millones en 2021. Sin embargo, posteriormente, su valor disminuyó en 2023 a 47,758 millones y continuó bajando en 2024 a 39,638 millones. Aunque hubo una expansión en 2022, la tendencia en los años siguientes refleja una posible depreciación, desinversiones o cambios en la estructura de activos fijos, lo cual debe ser analizado en relación con la política de inversión y gestión de activos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia variable. En 2020, fue de aproximadamente 37; en 2021 aumentó a casi 49. Sin embargo, en 2022 disminuyó a 27.55, indicando una menor eficiencia en ese año, posiblemente por aumentos en activos netos o por menor generación de ingresos relativos a los activos fijos. A partir de 2023, la tendencia se invierte, alcanzando 46.59 y notablemente subiendo a 72.29 en 2024. Este último valor sugiere una mejora significativa en la eficiencia para el uso de los activos fijos, con un rendimiento mucho mayor en comparación con períodos anteriores.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, los ingresos han incrementado de manera sostenida, pasando de aproximadamente 1.09 millones de dólares a más de 2.85 millones de dólares. Este crecimiento refleja una expansión significativa en las operaciones y posiblemente una mayor aceptación en el mercado o una ampliación en la oferta de productos o servicios.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor neto de la propiedad y el equipo muestra cierta estabilidad con ligeras variaciones a lo largo de los años. Desde aproximadamente 246.6 millones en 2020, aumentó ligeramente en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente 269.4 millones. Sin embargo, en 2023 se presenta una reducción a 230.6 millones, seguida de una recuperación en 2024 a cerca de 240.4 millones. Esto podría reflejar inversiones en activos, además de posibles depreciaciones y adquisiciones o desinversiones puntuales.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos ha mostrado una tendencia ascendente, pasando de 4.43 en 2020 a 11.92 en 2024. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha mejorado significativamente. El incremento en este ratio sugiere que la empresa ha optimizado la utilización de su propiedad y equipo, logrando generar más ingresos por cada unidad monetaria invertida en activos fijos, además de posiblemente adoptar estrategias más eficientes en la gestión de sus activos.
Ratio de rotación total de activos
Palantir Technologies Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia creciente en los ingresos a lo largo del período considerado, pasando de aproximadamente 1,09 millones de dólares en 2020 a cerca de 2,87 millones en 2024. Este incremento constante indica que la empresa ha experimentado un crecimiento en su volumen de ventas o en su capacidad de generación de ingresos a lo largo del tiempo.
En cuanto a los activos totales, también se observa una expansión significativa, aumentando de aproximadamente 2,69 millones en 2020 a cerca de 6,34 millones en 2024. La expansión en los activos refleja una mayor inversión en recursos y propiedades para soportar el crecimiento de la compañía, lo cual puede implicar una estrategia de expansión o adquisición de activos para potenciar sus operaciones.
El ratio de rotación total de activos muestra un comportamiento de fluctuación. En 2020, el ratio fue de 0.41, aumentando a 0.47 en 2021 y alcanzando un pico de 0.55 en 2022. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye a 0.49 y continúa bajando en 2024 a 0.45. La tendencia al alza hasta 2022 indica una mejora en la eficiencia de utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, la posterior caída sugiere una ligera disminución en esa eficiencia, probablemente debido al crecimiento acelerado de los activos que no ha sido completamente acompañado por un incremento proporcional en los ingresos, o a una reestructuración o inversión en activos que aún no se reflejan en una mayor generación de ingresos.
En conjunto, los datos reflejan una estrategia de crecimiento sostenido en ingresos y activos, aunque con una leve disminución en la eficiencia en el uso de activos en los últimos dos años. La tendencia general apunta a una expansión activa de la base de activos para soportar el incremento en ingresos, aunque podría ser conveniente analizar en mayor profundidad otros ratios y estados financieros para obtener una visión más completa de la salud financiera y la eficiencia operacional de la empresa.
Ratio de rotación de fondos propios
Palantir Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Palantir | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Palantir
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,09 millones de dólares en 2020, se observa un incremento sostenido, alcanzando aproximadamente 2,87 millones de dólares en 2024. Este patrón refleja un crecimiento promedio anual en las ventas o ingresos por actividades principales, evidenciando una expansión en la capacidad operativa o en el mercado atendido por la negocio.
- Capital contable total
- El capital contable total también ha mostrado un incremento continuo en el mismo período. Desde cerca de 1,52 millones de dólares en 2020, se ha elevado a aproximadamente 5 millones de dólares en 2024. Este crecimiento acompaña el incremento en los ingresos, sugiriendo que los beneficios retenidos y/o las nuevas inversiones han contribuido a fortalecer la estructura patrimonial de la organización. La tendencia indica una gestión rentable que favorece la acumulación de patrimonio con el tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha presentado una tendencia decreciente, pasando de aproximadamente 0.72 en 2020 a 0.57 en 2024. Este indicador, que relaciona los ingresos con el capital contable, refleja una disminución en la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas o ingresos. Aunque los ingresos crecen, el descenso en este ratio puede indicar que la tasa de crecimiento en los ingresos no es proporcionalmente tan alta respecto a la expansión del patrimonio, potencialmente señalando una menor eficiencia relativa en la generación de ingresos respecto a la base de capital propia. Sin embargo, este comportamiento también puede estar asociado a inversiones significativas en activos, gastos de expansión o una estrategia diferente de utilización del capital que requiere análisis adicional para entender completamente su impacto.