Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Synopsys Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza entre 2020 y 2024, pasando de 7.62 a 10.88. Esto indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2025 se observa una ligera disminución a 10.13, lo que podría sugerir una estabilización o una leve reducción en la eficiencia.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta un crecimiento constante de 3.88 en 2020 a 5.43 en 2024. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, considerando los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. Al igual que con el ratio anterior, se aprecia una disminución en 2025, situándose en 5.04.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta un incremento gradual desde 0.46 en 2020 hasta alcanzar un máximo de 0.57 en 2023. No obstante, en 2024 y 2025 se registra una caída pronunciada, descendiendo a 0.47 y 0.15 respectivamente. Esta disminución sugiere una reducción significativa en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos, especialmente en el último año analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios sigue una trayectoria ascendente desde 0.75 en 2020 hasta 0.95 en 2023, lo que indica una mejora en la capacidad de generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas. Sin embargo, al igual que con el ratio de rotación total de activos, se observa una disminución considerable en 2024 y 2025, llegando a 0.68 y 0.25 respectivamente. Esta caída podría indicar una menor rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas.
En resumen, se observa una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos hasta 2024, seguida de una disminución en la eficiencia general de los activos y en la rentabilidad del capital propio en los últimos dos años del período analizado. Esta tendencia requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Synopsys Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Bienes y equipo, neto | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 7,054,178 ÷ 696,693 = 10.13
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 3685281 unidades monetarias en el año 2020 hasta alcanzar 7054178 unidades monetarias en el año 2025.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se aprecia una relativa estabilidad entre los años 2020 y 2022, con valores que oscilan alrededor de 480000 unidades monetarias. A partir de 2022, se registra un aumento progresivo, alcanzando 696693 unidades monetarias en 2025. Este incremento podría indicar inversiones en activos fijos para soportar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una mejora significativa entre 2020 y 2022, pasando de 7.62 a 10.51. Esto sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 10.13 y 10.88 durante los años 2022 a 2025, indicando un mantenimiento de la eficiencia en la utilización de los activos fijos, aunque sin una mejora sustancial adicional.
La correlación entre el aumento de los ingresos y el incremento en los bienes y equipo netos, junto con la alta y estable ratio de rotación de activos fijos, sugiere una estrategia de inversión efectiva que contribuye al crecimiento de la empresa. La ligera disminución en el ratio de rotación en 2025, aunque mínima, podría merecer un seguimiento más detallado para identificar posibles causas y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Synopsys Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Bienes y equipo, neto | 696,693) | 563,006) | 557,261) | 483,300) | 472,398) | 483,818) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | 702,008) | 565,917) | 568,829) | 559,090) | 493,251) | 465,818) | |
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 1,398,701) | 1,128,923) | 1,126,090) | 1,042,390) | 965,649) | 949,636) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 7,054,178 ÷ 1,398,701 = 5.04
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 3685281 en el período inicial hasta alcanzar 7054178 en el período final.
En cuanto a la propiedad y equipo neto, incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, se aprecia un aumento progresivo. El valor inicial de 949636 experimenta un crecimiento hasta llegar a 1398701 en el último período. No obstante, la tasa de crecimiento parece moderarse en los últimos dos períodos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia ascendente desde 3.88 hasta 5.43. Esto indica una mejora en la eficiencia operativa, ya que se generan más ingresos por cada unidad de activo fijo. Sin embargo, en el último período analizado, el ratio disminuye ligeramente a 5.04, lo que podría indicar una estabilización o una ligera reducción en la eficiencia de utilización de los activos fijos.
La correlación entre el aumento de los ingresos y el ratio de rotación de activos fijos sugiere que la empresa ha sido capaz de aumentar su producción y ventas de manera efectiva, aprovechando sus activos fijos de forma más eficiente. La ligera disminución del ratio en el último período merece un seguimiento para determinar si se trata de una fluctuación temporal o el inicio de una tendencia a la baja.
En resumen, los datos indican un desempeño financiero positivo, caracterizado por un crecimiento sostenido de los ingresos y una mejora en la eficiencia de utilización de los activos fijos, aunque con una posible señal de estabilización en el último período.
Ratio de rotación total de activos
Synopsys Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Activos totales | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 7,054,178 ÷ 48,224,461 = 0.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos durante los cinco primeros años, pasando de 3.685.281 unidades monetarias en 2020 a 6.127.436 unidades monetarias en 2024. El año 2025 presenta un incremento sustancial, alcanzando los 7.054.178 unidades monetarias, lo que indica una aceleración en el crecimiento de las ventas.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, incrementándose de 8.030.062 unidades monetarias en 2020 a 13.073.561 unidades monetarias en 2024. Sin embargo, en 2025 se registra un aumento considerable, llegando a 48.224.461 unidades monetarias. Este incremento significativo podría ser resultado de inversiones importantes, adquisiciones o una revaluación de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 0,46 en 2020 a 0,57 en 2023, lo que sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos. No obstante, en 2024 el ratio disminuye a 0,47 y en 2025 se reduce drásticamente a 0,15. Esta caída en 2025, coincidiendo con el fuerte aumento de los activos totales, indica una disminución en la eficiencia operativa y una menor capacidad para generar ingresos a partir de la base de activos existente. Es necesario investigar las causas de esta disminución, ya que podría señalar problemas en la gestión de activos o una inversión en activos que aún no están generando retornos significativos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en los ingresos y un aumento en los activos totales durante el período analizado. Sin embargo, la disminución en el ratio de rotación total de activos en los últimos dos años, especialmente en 2025, requiere una atención particular para determinar si se trata de una tendencia temporal o un problema estructural.
Ratio de rotación de fondos propios
Synopsys Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 7,054,178) | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Synopsys
= 7,054,178 ÷ 28,327,602 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde 3.685.281 unidades monetarias en 2020, los ingresos aumentaron a 7.054.178 unidades monetarias en 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2021 y 2023, aunque la tasa de crecimiento se moderó ligeramente en 2024 y 2025.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también experimentó un aumento general, aunque con fluctuaciones. Pasó de 4.907.404 unidades monetarias en 2020 a 28.327.602 unidades monetarias en 2025. Se aprecia un incremento sustancial entre 2022 y 2024, seguido de un aumento considerable en 2025. Este crecimiento supera al de los ingresos, especialmente en los últimos años.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente. Inicialmente, el ratio se situó en 0.75 en 2020, aumentando a 0.95 en 2023. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio disminuyó significativamente, alcanzando un valor de 0.25 en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, o un aumento significativo en la base de capital contable en relación con los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos y capital contable durante el período analizado. No obstante, la disminución del ratio de rotación de fondos propios en los últimos años indica una posible necesidad de evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos propios.