Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2025 19.68% = 5.99% × 3.29
31 oct 2024 46.25% = 13.42% × 3.45
31 jul 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
30 abr 2024 54.78% = 13.65% × 4.01
31 ene 2024 52.25% = 12.45% × 4.20
31 oct 2023 28.28% = 4.15% × 6.82
31 jul 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
30 abr 2023 17.47% = 1.52% × 11.50
31 ene 2023 4.71% = 0.26% × 18.06
31 oct 2022 -28.23% = -1.14% × 24.69
31 jul 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
30 abr 2022 -115.40% = -3.51% × 32.88
31 ene 2022 -391.77% = -4.44% × 88.29
31 oct 2021 -98.34% = -4.89% × 20.09
31 jul 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
30 abr 2021 -43.97% = -4.59% × 9.59
31 ene 2021 -35.50% = -3.88% × 9.15
31 oct 2020 -40.11% = -3.43% × 11.68
31 jul 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
30 abr 2020 -30.74% = -3.52% × 8.73
31 ene 2020 -10.84% = -2.43% × 4.47
31 oct 2019 -6.81% = -1.51% × 4.50
31 jul 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16
30 abr 2019 — = — × 4.31
31 ene 2019 — = — × 5.33
31 oct 2018 — = — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2025 19.68% = 14.64% × 0.41 × 3.29
31 oct 2024 46.25% = 32.99% × 0.41 × 3.45
31 jul 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
30 abr 2024 54.78% = 31.41% × 0.43 × 4.01
31 ene 2024 52.25% = 30.24% × 0.41 × 4.20
31 oct 2023 28.28% = 8.52% × 0.49 × 6.82
31 jul 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
30 abr 2023 17.47% = 3.32% × 0.46 × 11.50
31 ene 2023 4.71% = 0.56% × 0.47 × 18.06
31 oct 2022 -28.23% = -2.46% × 0.46 × 24.69
31 jul 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
30 abr 2022 -115.40% = -7.54% × 0.47 × 32.88
31 ene 2022 -391.77% = -9.50% × 0.47 × 88.29
31 oct 2021 -98.34% = -11.20% × 0.44 × 20.09
31 jul 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
30 abr 2021 -43.97% = -11.00% × 0.42 × 9.59
31 ene 2021 -35.50% = -9.73% × 0.40 × 9.15
31 oct 2020 -40.11% = -8.36% × 0.41 × 11.68
31 jul 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
30 abr 2020 -30.74% = -7.01% × 0.50 × 8.73
31 ene 2020 -10.84% = -5.58% × 0.43 × 4.47
31 oct 2019 -6.81% = -3.42% × 0.44 × 4.50
31 jul 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16
30 abr 2019 — = — × — × 4.31
31 ene 2019 — = — × — × 5.33
31 oct 2018 — = — × — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ene 2025 19.68% = 0.99 × 1.00 × 14.80% × 0.41 × 3.29
31 oct 2024 46.25% = 2.55 × 0.99 × 13.04% × 0.41 × 3.45
31 jul 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
30 abr 2024 54.78% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43 × 4.01
31 ene 2024 52.25% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41 × 4.20
31 oct 2023 28.28% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49 × 6.82
31 jul 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
30 abr 2023 17.47% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46 × 11.50
31 ene 2023 4.71% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47 × 18.06
31 oct 2022 -28.23% = — × — × -0.93% × 0.46 × 24.69
31 jul 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
30 abr 2022 -115.40% = — × — × -5.12% × 0.47 × 32.88
31 ene 2022 -391.77% = — × — × -6.76% × 0.47 × 88.29
31 oct 2021 -98.34% = — × — × -7.55% × 0.44 × 20.09
31 jul 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
30 abr 2021 -43.97% = — × — × -6.47% × 0.42 × 9.59
31 ene 2021 -35.50% = — × — × -5.20% × 0.40 × 9.15
31 oct 2020 -40.11% = — × — × -4.18% × 0.41 × 11.68
31 jul 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
30 abr 2020 -30.74% = — × — × -3.67% × 0.50 × 8.73
31 ene 2020 -10.84% = — × — × -2.30% × 0.43 × 4.47
31 oct 2019 -6.81% = — × — × -0.24% × 0.44 × 4.50
31 jul 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16
30 abr 2019 — = — × — × — × — × 4.31
31 ene 2019 — = — × — × — × — × 5.33
31 oct 2018 — = — × — × — × — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.

Desagregación de ROA en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 ene 2025 5.99% = 14.64% × 0.41
31 oct 2024 13.42% = 32.99% × 0.41
31 jul 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
30 abr 2024 13.65% = 31.41% × 0.43
31 ene 2024 12.45% = 30.24% × 0.41
31 oct 2023 4.15% = 8.52% × 0.49
31 jul 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
30 abr 2023 1.52% = 3.32% × 0.46
31 ene 2023 0.26% = 0.56% × 0.47
31 oct 2022 -1.14% = -2.46% × 0.46
31 jul 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
30 abr 2022 -3.51% = -7.54% × 0.47
31 ene 2022 -4.44% = -9.50% × 0.47
31 oct 2021 -4.89% = -11.20% × 0.44
31 jul 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
30 abr 2021 -4.59% = -11.00% × 0.42
31 ene 2021 -3.88% = -9.73% × 0.40
31 oct 2020 -3.43% = -8.36% × 0.41
31 jul 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
30 abr 2020 -3.52% = -7.01% × 0.50
31 ene 2020 -2.43% = -5.58% × 0.43
31 oct 2019 -1.51% = -3.42% × 0.44
31 jul 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44
30 abr 2019 — = — × —
31 ene 2019 — = — × —
31 oct 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 ene 2025 5.99% = 0.99 × 1.00 × 14.80% × 0.41
31 oct 2024 13.42% = 2.55 × 0.99 × 13.04% × 0.41
31 jul 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
30 abr 2024 13.65% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43
31 ene 2024 12.45% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41
31 oct 2023 4.15% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49
31 jul 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
30 abr 2023 1.52% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46
31 ene 2023 0.26% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47
31 oct 2022 -1.14% = — × — × -0.93% × 0.46
31 jul 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
30 abr 2022 -3.51% = — × — × -5.12% × 0.47
31 ene 2022 -4.44% = — × — × -6.76% × 0.47
31 oct 2021 -4.89% = — × — × -7.55% × 0.44
31 jul 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
30 abr 2021 -4.59% = — × — × -6.47% × 0.42
31 ene 2021 -3.88% = — × — × -5.20% × 0.40
31 oct 2020 -3.43% = — × — × -4.18% × 0.41
31 jul 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
30 abr 2020 -3.52% = — × — × -3.67% × 0.50
31 ene 2020 -2.43% = — × — × -2.30% × 0.43
31 oct 2019 -1.51% = — × — × -0.24% × 0.44
31 jul 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44
30 abr 2019 — = — × — × — × —
31 ene 2019 — = — × — × — × —
31 oct 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución de la tasa de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución del efecto de los impuestos medido por la relación de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Palo Alto Networks Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 ene 2025 14.64% = 0.99 × 1.00 × 14.80%
31 oct 2024 32.99% = 2.55 × 0.99 × 13.04%
31 jul 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
30 abr 2024 31.41% = 2.48 × 0.99 × 12.83%
31 ene 2024 30.24% = 2.63 × 0.98 × 11.75%
31 oct 2023 8.52% = 0.75 × 0.97 × 11.62%
31 jul 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
30 abr 2023 3.32% = 0.81 × 0.90 × 4.55%
31 ene 2023 0.56% = 0.41 × 0.75 × 1.80%
31 oct 2022 -2.46% = — × — × -0.93%
31 jul 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
30 abr 2022 -7.54% = — × — × -5.12%
31 ene 2022 -9.50% = — × — × -6.76%
31 oct 2021 -11.20% = — × — × -7.55%
31 jul 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
30 abr 2021 -11.00% = — × — × -6.47%
31 ene 2021 -9.73% = — × — × -5.20%
31 oct 2020 -8.36% = — × — × -4.18%
31 jul 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
30 abr 2020 -7.01% = — × — × -3.67%
31 ene 2020 -5.58% = — × — × -2.30%
31 oct 2019 -3.42% = — × — × -0.24%
31 jul 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%
30 abr 2019 — = — × — × —
31 ene 2019 — = — × — × —
31 oct 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el segundo trimestre de 2025 es la disminución del efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.