Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2024 46.25% = 13.42% × 3.45
31 jul. 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
30 abr. 2024 54.78% = 13.65% × 4.01
31 ene. 2024 52.25% = 12.45% × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 4.15% × 6.82
31 jul. 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
30 abr. 2023 17.47% = 1.52% × 11.50
31 ene. 2023 4.71% = 0.26% × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = -1.14% × 24.69
31 jul. 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
30 abr. 2022 -115.40% = -3.51% × 32.88
31 ene. 2022 -391.77% = -4.44% × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = -4.89% × 20.09
31 jul. 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
30 abr. 2021 -43.97% = -4.59% × 9.59
31 ene. 2021 -35.50% = -3.88% × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = -3.43% × 11.68
31 jul. 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
30 abr. 2020 -30.74% = -3.52% × 8.73
31 ene. 2020 -10.84% = -2.43% × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = -1.51% × 4.50
31 jul. 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16
30 abr. 2019 — = — × 4.31
31 ene. 2019 — = — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2024 46.25% = 32.99% × 0.41 × 3.45
31 jul. 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
30 abr. 2024 54.78% = 31.41% × 0.43 × 4.01
31 ene. 2024 52.25% = 30.24% × 0.41 × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 8.52% × 0.49 × 6.82
31 jul. 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
30 abr. 2023 17.47% = 3.32% × 0.46 × 11.50
31 ene. 2023 4.71% = 0.56% × 0.47 × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = -2.46% × 0.46 × 24.69
31 jul. 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
30 abr. 2022 -115.40% = -7.54% × 0.47 × 32.88
31 ene. 2022 -391.77% = -9.50% × 0.47 × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = -11.20% × 0.44 × 20.09
31 jul. 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
30 abr. 2021 -43.97% = -11.00% × 0.42 × 9.59
31 ene. 2021 -35.50% = -9.73% × 0.40 × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = -8.36% × 0.41 × 11.68
31 jul. 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
30 abr. 2020 -30.74% = -7.01% × 0.50 × 8.73
31 ene. 2020 -10.84% = -5.58% × 0.43 × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = -3.42% × 0.44 × 4.50
31 jul. 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16
30 abr. 2019 — = — × — × 4.31
31 ene. 2019 — = — × — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2024 46.25% = 2.55 × 0.99 × 13.04% × 0.41 × 3.45
31 jul. 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
30 abr. 2024 54.78% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43 × 4.01
31 ene. 2024 52.25% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41 × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49 × 6.82
31 jul. 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
30 abr. 2023 17.47% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46 × 11.50
31 ene. 2023 4.71% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47 × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = — × — × -0.93% × 0.46 × 24.69
31 jul. 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
30 abr. 2022 -115.40% = — × — × -5.12% × 0.47 × 32.88
31 ene. 2022 -391.77% = — × — × -6.76% × 0.47 × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = — × — × -7.55% × 0.44 × 20.09
31 jul. 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
30 abr. 2021 -43.97% = — × — × -6.47% × 0.42 × 9.59
31 ene. 2021 -35.50% = — × — × -5.20% × 0.40 × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = — × — × -4.18% × 0.41 × 11.68
31 jul. 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
30 abr. 2020 -30.74% = — × — × -3.67% × 0.50 × 8.73
31 ene. 2020 -10.84% = — × — × -2.30% × 0.43 × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = — × — × -0.24% × 0.44 × 4.50
31 jul. 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16
30 abr. 2019 — = — × — × — × — × 4.31
31 ene. 2019 — = — × — × — × — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × — × — × — × 4.63

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 oct. 2024 13.42% = 32.99% × 0.41
31 jul. 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
30 abr. 2024 13.65% = 31.41% × 0.43
31 ene. 2024 12.45% = 30.24% × 0.41
31 oct. 2023 4.15% = 8.52% × 0.49
31 jul. 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
30 abr. 2023 1.52% = 3.32% × 0.46
31 ene. 2023 0.26% = 0.56% × 0.47
31 oct. 2022 -1.14% = -2.46% × 0.46
31 jul. 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
30 abr. 2022 -3.51% = -7.54% × 0.47
31 ene. 2022 -4.44% = -9.50% × 0.47
31 oct. 2021 -4.89% = -11.20% × 0.44
31 jul. 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
30 abr. 2021 -4.59% = -11.00% × 0.42
31 ene. 2021 -3.88% = -9.73% × 0.40
31 oct. 2020 -3.43% = -8.36% × 0.41
31 jul. 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
30 abr. 2020 -3.52% = -7.01% × 0.50
31 ene. 2020 -2.43% = -5.58% × 0.43
31 oct. 2019 -1.51% = -3.42% × 0.44
31 jul. 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44
30 abr. 2019 — = — × —
31 ene. 2019 — = — × —
31 oct. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Palo Alto Networks Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 oct. 2024 13.42% = 2.55 × 0.99 × 13.04% × 0.41
31 jul. 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
30 abr. 2024 13.65% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43
31 ene. 2024 12.45% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41
31 oct. 2023 4.15% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49
31 jul. 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
30 abr. 2023 1.52% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46
31 ene. 2023 0.26% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47
31 oct. 2022 -1.14% = — × — × -0.93% × 0.46
31 jul. 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
30 abr. 2022 -3.51% = — × — × -5.12% × 0.47
31 ene. 2022 -4.44% = — × — × -6.76% × 0.47
31 oct. 2021 -4.89% = — × — × -7.55% × 0.44
31 jul. 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
30 abr. 2021 -4.59% = — × — × -6.47% × 0.42
31 ene. 2021 -3.88% = — × — × -5.20% × 0.40
31 oct. 2020 -3.43% = — × — × -4.18% × 0.41
31 jul. 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
30 abr. 2020 -3.52% = — × — × -3.67% × 0.50
31 ene. 2020 -2.43% = — × — × -2.30% × 0.43
31 oct. 2019 -1.51% = — × — × -0.24% × 0.44
31 jul. 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44
30 abr. 2019 — = — × — × — × —
31 ene. 2019 — = — × — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Palo Alto Networks Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 oct. 2024 32.99% = 2.55 × 0.99 × 13.04%
31 jul. 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
30 abr. 2024 31.41% = 2.48 × 0.99 × 12.83%
31 ene. 2024 30.24% = 2.63 × 0.98 × 11.75%
31 oct. 2023 8.52% = 0.75 × 0.97 × 11.62%
31 jul. 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
30 abr. 2023 3.32% = 0.81 × 0.90 × 4.55%
31 ene. 2023 0.56% = 0.41 × 0.75 × 1.80%
31 oct. 2022 -2.46% = — × — × -0.93%
31 jul. 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
30 abr. 2022 -7.54% = — × — × -5.12%
31 ene. 2022 -9.50% = — × — × -6.76%
31 oct. 2021 -11.20% = — × — × -7.55%
31 jul. 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
30 abr. 2021 -11.00% = — × — × -6.47%
31 ene. 2021 -9.73% = — × — × -5.20%
31 oct. 2020 -8.36% = — × — × -4.18%
31 jul. 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
30 abr. 2020 -7.01% = — × — × -3.67%
31 ene. 2020 -5.58% = — × — × -2.30%
31 oct. 2019 -3.42% = — × — × -0.24%
31 jul. 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%
30 abr. 2019 — = — × — × —
31 ene. 2019 — = — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.