Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de resultado integral
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2012
Aceptamos:
Palo Alto Networks Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
- Productos
- El valor de los productos presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 1,096,200 miles de dólares en julio de 2019 a 1,603,300 miles en julio de 2024. Sin embargo, en los años 2020 y 2021 se observa una ligera estabilización y un aumento moderado, respectivamente, con una caída en 2020 en comparación con 2019, seguida de una recuperación en 2021. La tendencia indica una expansión en la oferta de productos, consolidándose como una línea de ingreso importante para la empresa.
- Suscripción y soporte
- Este concepto muestra un crecimiento significativo en los ingresos, incrementándose de 1,803,400 en 2019 a 6,424,200 en 2024. La tendencia es claramente alcista, reflejando un aumento en la base de clientes suscritos y en la demanda de soporte, lo cual sugiere una estrategia efectiva de retención de clientes y expansión de servicios recurrentes.
- Ingresos totales
- Los ingresos totales experimentan un aumento sostenido, con un crecimiento notable en cada período, desde 2,899,600 en 2019 hasta 8,027,500 en 2024. Esto revela una expansión sustancial en las operaciones y una mejora en la generación de rentas, impulsada principalmente por el incremento en suscripciones y soporte.
- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos también aumenta en línea con los ingresos totales, pasando de 808,400 en 2019 a 2,059,200 en 2024. La proporción entre coste y ventas indica una tendencia a mantener un control, aunque en términos absolutos hay un incremento que afecta el margen bruto.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto crece de 2,091,200 en 2019 a 5,968,300 en 2024, reflejando una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las ventas. Este crecimiento gradual es consistente con la tendencia de incremento en los ingresos y permite la financiación de gastos de investigación, ventas, y administrativos.
- Gastos de investigación y desarrollo
- Los gastos en I+D muestran una tendencia de aumento constante, de 539,500 en 2019 a 1,809,400 en 2024, indicando una inversión sostenida en innovación. Este patrón puede implicar un enfoque en la mejora de productos y capacidades tecnológicas para sostener el crecimiento futuro.
- Gastos en ventas y marketing
- Este rubro también presenta un incremento constante desde 1,344,000 en 2019 a 2,794,500 en 2024, lo que refleja esfuerzos significativos en expansión de mercado y adquisición de clientes. La tendencia sugiere una estrategia agresiva de posicionamiento comercial.
- Gastos generales y administrativos
- Estos gastos aumentan de manera más pronunciada, de 261,800 en 2019 a 680,500 en 2024. El incremento puede estar asociado a una expansión de la estructura corporativa y administrativa, posiblemente para soportar la escala creciente de las operaciones.
- Gastos de explotación y resultado operativo
- Los gastos totales de explotación reflejan un incremento en línea con los ingresos, alcanzando los 5,284,400 en 2024 desde 2,145,300 en 2019. El resultado de explotación, tras períodos de pérdidas en 2019, 2020 y 2021, muestra una mejora significativa a partir de 2022, alcanzando beneficios de 683,900 en 2024, indicativo de una recuperación y mayor eficiencia en la gestión operacional.
- Gastos e ingresos por intereses y otros resultados
- Los gastos por intereses disminuyen de forma importante, pasando de 83,900 en 2019 a 8,300 en 2024, mientras que los ingresos por intereses muestran un incremento sustancial, contribuyendo positivamente en los últimos años. Los resultados netos de cambio de moneda y otros conceptos presentaron fluctuaciones sin una tendencia clara, aunque en 2024 su impacto fue limitado.
- Ingresos y beneficios netos
- La utilidad neta exhibe una tendencia negativa en 2019, 2020 y 2021, con pérdidas elevadas, pero muestra una recuperación notable en 2022 y un crecimiento sustancial en 2023 y 2024, alcanzando 2,577,600 en 2024. La recuperación de beneficios netos en los últimos períodos indica una mejora en la rentabilidad global, influenciada por mayores ingresos y control en gastos, además de una reducción en los gastos por intereses. La provisión de impuestos también refleja una tendencia de incremento en 2024, lo que sugiere una posición fiscal favorable o cambios en la estrategia tributaria.