Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2012
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Palo Alto Networks Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Indicadores de ingresos y crecimiento
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Los ingresos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados, incrementándose de 3,4 millones de dólares en julio de 2020 a aproximadamente 9,2 millones en julio de 2025, lo que refleja una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos.
El componente de productos presenta una tendencia alcista, con un aumento en el valor de ventas de productos desde aproximadamente 1,06 millones en 2020 hasta 1,80 millones en 2025. Sin embargo, los resultados netos del segmento de productos en términos de utilidad muestran valores negativos en todos los períodos, indicando que las ventas no cubren los costos asociados en dicho segmento y, por lo tanto, operan con pérdidas recurrentes.
El ingreso por suscripción y soporte crece de manera constante, triplicándose en el período, lo cual sugiere una sólida base de clientes recurrentes y una preferencia por servicios basados en suscripción. Este componente es clave en la estructura de ingresos, incrementando de 2.34 millones en 2020 a 7.42 millones en 2025.
- Costos y gastos de operación
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El coste de los ingresos refleja una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 1,00 millones en 2020 a cerca de 2,45 millones en 2025, lo cual mantiene en evidencia la escalabilidad de los costos operativos en proporción a los ingresos o incluso en niveles superiores en algunos años.
Los gastos en investigación y desarrollo también muestran una tendencia al alza, con incrementos anuales significativos, alcanzando cerca de 1,98 millones en 2025, lo que indica una inversión continua en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías o servicios.
El gasto en ventas y marketing también crece, aumentando aproximadamente en línea con los ingresos, reflejando esfuerzos continuos para promover los productos y servicios y captar nuevos clientes.
Los gastos generales y administrativos presentan una variabilidad, con un pico en 2024, seguido de una reducción en 2025. Esto podría indicar esfuerzos en la optimización de la estructura administrativa o cambios en políticas de gestión de costos.
- Resultado operativo y utilidad neta
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El resultado de explotación pasó de ser negativo en 2020, 2021 y 2022, a registrar utilidad en 2023, alcanzando aproximadamente 0,39 millones, y creciendo exponencialmente en 2024 y 2025, llegando a cerca de 1.24 millones en 2025, lo que marca una mejora en la eficiencia operativa y rentabilidad del negocio.
La utilidad neta refleja un patrón similar, iniciando con pérdidas en los primeros años y alcanzando un pico en 2024 con aproximadamente 2.57 millones, seguido de una estabilización en 2025 en torno a 1.13 millones, pese a ciertos impactos por cambios en partidas no operativas.
- Gastos e ingresos por intereses y otros conceptos financieros
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Los gastos por intereses disminuyen notablemente en los últimos años, llegando a casi cero en 2025, probablemente reflejando una reducción en endeudamiento o mejores condiciones de financiamiento.
Los ingresos por intereses muestran crecimiento progresivo, acompañando un ingreso financiero positivo y en aumento, indicando acciones de inversión o manejo eficiente de recursos financieros.
Las diferencias por cambio de moneda extranjera y otros conceptos netos también evolucionan de manera variada, con contribuciones positivas en 2025, lo cual podría indicar un manejo efectivo del riesgo cambiario o cambios en las políticas de inversión y financiamiento.
- Impuestos y utilidad neta final
- La provisión de impuestos presenta registros negativos en años más recientes, con un incremento sustancial en 2024 y 2025, reflejando un aumento en la base imponible o cambios en las políticas fiscales. Sin embargo, esto también resulta en una utilidad neta significativamente positiva en esos períodos, alcanzando aproximadamente 1.13 millones en 2025, demostrando que la empresa logra rentabilidad tras el impacto fiscal.