Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Palo Alto Networks Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia de fluctuación significativa en la utilidad neta a lo largo del período analizado. En los primeros tres años, la empresa registró pérdidas sustanciales, alcanzando un pico de -498.900 miles de dólares en 2021. Posteriormente, en 2023, experimentó un cambio positivo, con una utilidad de 439.700 miles de dólares. Desde ese punto, la utilidad neta mostró un notable crecimiento hasta 2024, alcanzando 2.577.600 miles, seguido de una reducción en 2025, situándose en 1.133.900 miles. Este patrón sugiere una recuperación importante tras años de pérdidas, probablemente motivada por mejoras en la eficiencia o expansión de ingresos, aunque se observa una disminución en el valor más reciente.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos reflejan un patrón similar al de la utilidad neta. Los años de 2020 a 2022 muestran resultados negativos, con pérdidas máximas en 2021 (-465.000 miles). Sin embargo, en 2023, la compañía logra un incremento sustancial en las ganancias antes de impuestos, alcanzando 566.300 miles, y esta tendencia al alza continúa en 2024 y 2025, con valores de 988.300 miles y 1.595.700 miles, respectivamente. Estos datos indican una mejora significativa en la rentabilidad operativa, permitiendo la generación de beneficios antes de impuestos en niveles elevados en los años posteriores a 2022.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El análisis de EBIT revela una estructura similar, con meses de resultados negativos en los primeros años, alcanzando -301.700 miles en 2021 y -179.800 miles en 2022. Sin embargo, en 2023, la compañía evidencia un cambio importante, alcanzando 593.500 miles, y continúa en ascenso en 2024 y 2025, con 996.600 y 1.598.700 miles, respectivamente. La tendencia indica que la empresa ha logrado revertir las pérdidas operativas, logrando beneficios sustanciales en los años recientes.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia fluctuante en los primeros años, con valores negativos en 2021 (-41.300 miles) y cifras positivas en 2020 y 2022. De 2023 en adelante, el EBITDA experimenta un crecimiento acelerado, alcanzando 875.700 miles en 2023 y aumentando en 2024 y 2025 a 1.279.900 y 1.942.100 miles, respectivamente. Esto refleja una mejora en la generación de flujos operativos, probablemente asociada a la optimización de costos y al aumento en la rentabilidad operacional.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Palo Alto Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 131,773,124) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 1,942,100) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 67.85 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 12.90 |
| Adobe Inc. | 18.52 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.80 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 366.79 |
| Datadog Inc. | 166.81 |
| Fair Isaac Corp. | 51.69 |
| International Business Machines Corp. | 22.98 |
| Intuit Inc. | 31.07 |
| Microsoft Corp. | 23.59 |
| Oracle Corp. | 39.68 |
| Palantir Technologies Inc. | 765.76 |
| Salesforce Inc. | 19.93 |
| ServiceNow Inc. | 81.54 |
| Synopsys Inc. | 40.72 |
| Workday Inc. | 49.58 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 32.72 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 37.64 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Palo Alto Networks Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 124,535,628) | 107,728,092) | 74,503,582) | 52,961,254) | 45,934,338) | 22,049,558) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 1,942,100) | 1,279,900) | 875,700) | 102,800) | (41,300) | 63,000) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | — | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 124,535,628 ÷ 1,942,100 = 64.12
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 22.0 mil millones de dólares en julio de 2020, el valor se incrementa significativamente, alcanzando cerca de 124.5 mil millones de dólares en julio de 2025. Se observa una expansión acelerada entre julio de 2021 y julio de 2022, con un aumento sustancial en el valor, seguido por un crecimiento más moderado en los años posteriores.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA revela una evolución con variaciones importantes. En julio de 2020, dicha métrica era de 63 millones de dólares, pero en 2021 se presenta en valor negativo, con -41.3 millones, sugiriendo pérdidas operativas en ese año. A partir de ese punto, se evidencia una recuperación y posterior mejora significativa: en julio de 2022 la cifra incrementa a 102.8 millones, y en julio de 2023 se registra un valor mucho mayor, llegando a 875.7 millones. El crecimiento continúa en 2024 y 2025, alcanzando 1.28 mil millones y 1.94 mil millones, respectivamente, lo que indica una tendencia de fortalecimiento en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA no tiene datos disponibles en 2021, pero en los otros años muestra una considerable variabilidad. En julio de 2020, el ratio es muy alto, en torno a 350, sugiriendo una valoración elevada en relación con las ganancias operativas. En 2022, el ratio disminuye notablemente a 515.19, pero en 2023, 2024 y 2025, la relación se estabiliza en valores mucho más bajos, 85.08, 84.17 y 64.12, respectivamente. La tendencia indica una reducción en la relación, lo cual puede reflejar una valoración más segura en relación con los beneficios operativos o una mejora en la generación de EBITDA respecto al valor de mercado.