Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2012
Cálculo
Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado (pérdida) de explotación1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2025 | 13.48% | = | 100 | × | 1,242,900) | ÷ | 9,221,500) |
| 31 jul 2024 | 8.52% | = | 100 | × | 683,900) | ÷ | 8,027,500) |
| 31 jul 2023 | 5.62% | = | 100 | × | 387,300) | ÷ | 6,892,700) |
| 31 jul 2022 | -3.43% | = | 100 | × | (188,800) | ÷ | 5,501,500) |
| 31 jul 2021 | -7.15% | = | 100 | × | (304,100) | ÷ | 4,256,100) |
| 31 jul 2020 | -5.25% | = | 100 | × | (179,000) | ÷ | 3,408,400) |
| 31 jul 2019 | -1.87% | = | 100 | × | (54,100) | ÷ | 2,899,600) |
| 31 jul 2018 | -5.68% | = | 100 | × | (129,100) | ÷ | 2,273,100) |
| 31 jul 2017 | -10.21% | = | 100 | × | (179,800) | ÷ | 1,761,600) |
| 31 jul 2016 | -13.79% | = | 100 | × | (190,100) | ÷ | 1,378,500) |
| 31 jul 2015 | -14.39% | = | 100 | × | (133,536) | ÷ | 928,052) |
| 31 jul 2014 | -36.00% | = | 100 | × | (215,347) | ÷ | 598,179) |
| 31 jul 2013 | -4.70% | = | 100 | × | (18,621) | ÷ | 396,107) |
| 31 jul 2012 | 1.53% | = | 100 | × | 3,891) | ÷ | 255,138) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31).
1 US$ en miles
- Primero, en cuanto a la rentabilidad operativa,
- se observa una tendencia inicialmente negativa, alcanzando una pérdida de explotación significativa en los años 2014 a 2017, con márgenes de beneficio operativo consistentemente por debajo del cero. Sin embargo, a partir de 2018, la compañía muestra una recuperación progresiva en su margen operativo, pasando de pérdidas a beneficios positivos en 2019 y continuando con una tendencia al alza hasta 2025, cuando se presenta un margen del 13.48%. Esto indica una mejora sustancial en la eficiencia operacional y en la gestión de costos en los últimos años.
- En segundo lugar, en relación con los ingresos,
- se evidencia un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 255 millones en 2012, los ingresos han experimentado una expansión exponencial, alcanzando más de 9.22 mil millones en 2025. Este incremento constante refleja una tendencia positiva en la generación de ventas, posiblemente por expansión de mercado, incremento en la demanda de sus productos o servicios, o por estrategias efectivas de crecimiento comercial.
- En tercer lugar, respecto al resultado de explotación,
- las pérdidas significativas en los años intermedios sugieren que durante ese período la empresa enfrentó altos costos operativos o fuertes inversiones que afectaron su rentabilidad. No obstante, a partir de 2018, la tendencia cambia, presentando resultados positivos y en crecimiento, culminando en un resultado de aproximadamente 1.24 millones en 2025, con un aumento considerable en comparación con años anteriores. Esto refleja una mejora en la eficiencia operacional y en la capacidad de traducir los ingresos crecientes en beneficios netos o, al menos, en resultados positivos en explotación.
- En resumen,
- la compañía ha transitado de un período de pérdidas significativas y márgenes operativos negativos a una fase de crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad operativa. La tendencia apunta a una sólida recuperación financiera, con mejoras en la gestión de costos, aumento de ventas y optimización de las operaciones, lo cual ha permitido que los márgenes y resultados de explotación pasen de negativos a positivos y en constante expansión en los años recientes.
Comparación con la competencia
Palo Alto Networks Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2025 | 13.48% | — | — | — | -3.05% | — | — | 26.14% | 45.62% | 30.80% | — | 19.01% | — | — | 4.91% |
| 31 jul 2024 | 8.52% | 14.79% | 31.35% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 42.71% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 31 jul 2023 | 5.62% | 13.74% | 34.26% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 42.47% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 31 jul 2022 | -3.43% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 31 jul 2021 | -7.15% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 31 jul 2020 | -5.25% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 31 jul 2019 | -1.87% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 31 jul 2018 | -5.68% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 31 jul 2017 | -10.21% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 31 jul 2016 | -13.79% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 31 jul 2015 | -14.39% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 31 jul 2014 | -36.00% | 13.49% | 9.95% | 13.07% | — | — | 20.52% | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 31 jul 2013 | -4.70% | 14.27% | 10.42% | 12.94% | — | — | 21.74% | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 31 jul 2012 | 1.53% | 13.00% | 26.80% | 15.96% | — | — | 24.89% | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-07-31).