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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Analog Devices Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US$ en miles

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12 meses finalizados 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Impuesto federal
Estado
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Extranjero
Diferido
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Componente Descripción La empresa
Actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Analog Devices Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Diferido Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El Analog Devices Inc. diferido disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta de Analog Devices Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Analog Devices Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Tasa impositiva legal federal de los Estados Unidos
Tasa de impuestos efectiva, excluidos los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuestos efectiva, excluidos los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 de Analog Devices Inc. disminuido de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Analog Devices Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

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30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Reservas de inventario
Ingresos diferidos en envíos a distribuidores
Reservas para compensación y beneficios
Prórrogas de créditos fiscales
Compensación basada en acciones
Pérdidas operativas netas
Transferencia de activos intangibles dentro de la entidad
Responsabilidad por arrendamiento
Costos relacionados con la adquisición
Otro
Activos brutos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos
Reservas de inventario
Depreciación
Obligaciones fiscales GILTI diferidas
Derecho de uso activo
Ganancias no distribuidas de subsidiarias extranjeras
Intangible relacionado con la adquisición
Otro
Pasivos brutos por impuestos diferidos
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Componente Descripción La empresa
Activos brutos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos brutos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos por impuestos diferidos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuestos diferidos (pasivos) de Analog Devices Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Analog Devices Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

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30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Activos por impuestos diferidos no corrientes
Obligaciones por impuestos diferidos no corrientes

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos no corrientes Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos no corrientes de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Obligaciones por impuestos diferidos no corrientes Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos no corrientes de Analog Devices Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Analog Devices Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

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30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto de los accionistas
Patrimonio de los accionistas (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Patrimonio de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).


Analog Devices Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Analog Devices Inc., ratios financieros ajustados

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30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Analog Devices Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Patrimonio de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio de los accionistas
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Patrimonio de los accionistas
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.