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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Análisis de impuestos sobre la renta

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Gasto por impuesto sobre la renta

Analog Devices Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Impuesto federal
Estado
Extranjero
Actual
Federal
Estado
Extranjero
Diferido
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente perteneciente a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Analog Devices Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Diferido Monto del gasto por impuesto sobre la renta diferido perteneciente a los ingresos de operaciones continuas. El diferido de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Provisión para (beneficio de) impuesto sobre la renta Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para (beneficiarse de) el impuesto sobre la renta de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)

Analog Devices Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Tasa impositiva legal federal de EE. UU.
Tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 Porcentaje del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, excluyendo los impuestos atribuibles a la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Analog Devices Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Reservas de inventario
Ingresos diferidos en envíos a distribuidores
Reservas para compensación y beneficios
Prórrogas de créditos fiscales
Compensación basada en acciones
Pérdidas netas de explotación
Activos intangibles
Responsabilidad por arrendamiento
Costos relacionados con la adquisición
Otro
Activos por impuestos diferidos brutos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos
Reservas de inventario
Depreciación
Pasivos fiscales diferidos de GILTI
Derecho de uso activo
Ganancias no distribuidas de filiales extranjeras
Intangibles relacionados con adquisiciones
Otro
Pasivos brutos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la asignación de provisiones por valoración de activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos brutos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Activos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de provisiones de valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos netos de Analog Devices Inc. disminuido de 2020 a 2021, pero luego aumentaron ligeramente de 2021 a 2022.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Analog Devices Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, previa asignación de provisiones por valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Analog Devices Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Analog Devices Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Ajuste al activo total
Total de activos (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Total del pasivo (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Total pasivo (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto
Patrimonio neto (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Patrimonio neto de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).


Analog Devices Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Analog Devices Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio total de rotación de activos
Ratio total de rotación de activos (no ajustado)
Ratio total de rotación de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE)
Rentabilidad del capital contable (no ajustada)
Rentabilidad del capital contable (ajustada)
Ratio de rentabilidad de los activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El índice de retorno sobre el capital contable (ajustado) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Analog Devices Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingreso neto ajustado
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingreso neto ajustado ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Ratio total de rotación de activos (ajustado)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Total activos
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Ratio total de rotación de activos = Ingresos ÷ Total activos
= ÷ =

2 Ratio total de rotación de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Total activos
Patrimonio neto
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Analog Devices Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingreso neto ajustado
Patrimonio neto ajustado
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad del capital contable (ajustada)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad del capital contable (ajustada) = 100 × Ingreso neto ajustado ÷ Patrimonio neto ajustado
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El índice de retorno sobre el capital contable (ajustado) de Analog Devices Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
29 oct. 2022 30 oct. 2021 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos
Total activos
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingreso neto ajustado
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-10-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-10-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-10-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-11-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-11-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-10-28).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Total activos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingreso neto ajustado ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Analog Devices Inc. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.