Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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Analog Devices Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Analog Devices Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento considerable en los ingresos desde 2020 hasta 2023, pasando de 5.603.056 a 12.305.539 unidades monetarias. No obstante, se aprecia una disminución en 2024 y 2025, situándose en 9.427.157 y 11.019.707 unidades monetarias respectivamente. Este comportamiento sugiere una posible estabilización o corrección tras un período de expansión.
- Margen Bruto
- El margen bruto sigue una trayectoria similar a la de los ingresos, con un aumento constante hasta 2023 (de 3.690.478 a 7.877.218 unidades monetarias) y una posterior reducción en 2024 y 2025 (5.381.343 y 6.773.478 unidades monetarias). La correlación con los ingresos indica que las variaciones en el margen bruto están directamente relacionadas con el volumen de ventas.
- Gastos de Explotación
- Los gastos de explotación muestran un incremento constante hasta 2023, reflejando la expansión de las operaciones. Sin embargo, se observa una disminución en 2024 y 2025, lo que podría indicar esfuerzos de control de costos o una optimización de la estructura de gastos. Los valores varían de -2.192.234 a -3.840.982 unidades monetarias.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación experimenta un crecimiento significativo hasta 2023, pasando de 1.498.244 a 3.823.112 unidades monetarias. Al igual que con los ingresos y el margen bruto, se registra una disminución en 2024 y 2025, situándose en 2.032.798 y 2.932.496 unidades monetarias. Esta tendencia refleja la influencia de los ingresos y los gastos de explotación.
- Ingresos no operacionales (gastos)
- Los ingresos no operacionales muestran una volatilidad considerable, con valores negativos en todos los años analizados. La magnitud de estos gastos varía significativamente, lo que sugiere la influencia de factores externos o eventos puntuales.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta sigue la tendencia general del resultado de explotación, con un aumento constante hasta 2023 (de 1.220.761 a 3.314.579 unidades monetarias) y una disminución en 2024 y 2025 (1.635.273 y 2.267.342 unidades monetarias). Esta evolución indica una rentabilidad creciente hasta 2023, seguida de una estabilización o ligera reducción.
- Investigación y Desarrollo
- La inversión en investigación y desarrollo se mantiene relativamente constante, con fluctuaciones menores a lo largo del período. Los valores oscilan entre -1.050.519 y -1.766.001 unidades monetarias, lo que sugiere un compromiso continuo con la innovación.
- Amortización de Intangibles
- La amortización de intangibles muestra un incremento significativo hasta 2022, seguido de una disminución en 2023, 2024 y 2025. Este comportamiento podría estar relacionado con la adquisición de activos intangibles en años anteriores y su posterior amortización.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento sostenido hasta 2023, seguido de una estabilización o ligera disminución en los indicadores clave en 2024 y 2025. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a esta tendencia para comprender mejor el desempeño futuro de la entidad.