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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Intel Corp., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Federal
Estado
Fuera de los Ee. UU.
Provisión actual para impuestos
Federal
Estado
Otro
Provisión diferida para impuestos
Provisión para impuestos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

Componente Descripción La empresa
Provisión actual para impuestos Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La provisión actual para impuestos de Intel Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Provisión diferida para impuestos Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. La provisión diferida para impuestos de Intel Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Provisión para impuestos Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para impuestos de Intel Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Intel Corp., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta
Ingresos no estadounidenses gravados a diferentes tasas
Créditos fiscales para investigación y desarrollo
Reestructuración de ciertos países no estadounidenses Subsidiarias
Beneficio de deducción de la manufactura nacional
Beneficio por ingresos intangibles derivados del extranjero
Cambio en la afirmación de reinversión permanente
Desinversión de ISecG
Otro
Tasa impositiva efectiva, antes de la Reforma Tributaria
Reforma fiscal
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, antes de la Reforma Tributaria Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, antes de la Reforma Tributaria de Intel Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Intel Corp., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Compensación acumulada y otros beneficios
Compensación basada en acciones
Cargo por litigio
Ingresos diferidos
Inventario
Capitalización de gastos de I+D
Créditos estatales y pérdidas netas de explotación
Otros, neto
Activos brutos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos
Propiedad, planta y equipo
Licencias e intangibles
Deuda convertible
Ganancias no realizadas en inversiones y derivados
Ganancias no remitidas de subsidiarias no estadounidenses
Impuesto de transición
Otros, neto
Obligaciones por impuestos diferidos
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

Componente Descripción La empresa
Activos brutos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos brutos por impuestos diferidos de Intel Corp. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos por impuestos diferidos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Intel Corp. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos netos por impuestos diferidos (pasivos) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuestos diferidos (pasivos) de Intel Corp. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron ligeramente de 2020 a 2021.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Intel Corp., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Activos por impuestos diferidos (incluidos dentro de Otros activos a largo plazo)
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos (incluidos dentro de Otros activos a largo plazo) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos (incluidos dentro de Otros activos a largo plazo) de Intel Corp. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Intel Corp. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Intel Corp., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto de los accionistas
Patrimonio de los accionistas (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Patrimonio de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos
Ingresos netos (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).


Intel Corp., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Intel Corp., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Intel Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Intel Corp., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Ingresos netos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio ajustado de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio de los accionistas
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio ajustado de los accionistas
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Intel Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Patrimonio de los accionistas
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Patrimonio ajustado de los accionistas
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Patrimonio ajustado de los accionistas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
25 dic. 2021 26 dic. 2020 28 dic. 2019 29 dic. 2018 30 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta ajustada
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-25), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-26), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-28), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-29), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-30).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Intel Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.