Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Kinder Morgan Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Patrón de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable en torno a 0.34-0.37 a lo largo del período analizado. Se observa una ligera disminución de 0.36 en 2015 a 0.34 en 2016 y 2017, seguida de un incremento a 0.37 en 2018, para volver a 0.36 en 2019. La estabilidad de este ratio sugiere que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas ha permanecido casi constante, con pequeñas fluctuaciones que podrían estar relacionadas con modificaciones en las operaciones o estructuras de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia similar a la del ratio estándar, manteniéndose en un rango de 0.34 a 0.37 durante todos los periodos analizados. La consistencia entre ambos ratios indica que los efectos de los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso no han provocado cambios significativos en la eficiencia de utilización de los activos para generar ventas, reflejando una estructura de arrendamientos estable.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia ligeramente ascendente, iniciando en 0.17 en 2015 y llegando a 0.18 en 2018 y 2019. La estabilidad en el valor sugiere que la eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas ha sido relativamente constante, con un ligero incremento hacia los últimos años, lo que puede indicar una mejora en la gestión de los activos o una mayor eficiencia operacional.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios exhibe fluctuaciones en un rango de aproximadamente 0.38 a 0.42. Se observa una disminución de 0.41 en 2015 a 0.38 en 2016, para luego aumentar a 0.41 en 2017 y 2018, y disminuir ligeramente a 0.39 en 2019. Estas variaciones reflejan cierta volatilidad en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus fondos propios para generar ventas, aunque el nivel general se mantiene en un rango estrecho, indicando una gestión relativamente estable en este aspecto.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Kinder Morgan Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa que los ingresos muestran una tendencia relativamente estable en el período analizado, con fluctuaciones menores. Los ingresos disminuyen de aproximadamente 14,403 millones de dólares en 2015 a 13,058 millones en 2016, marcando la caída más pronunciada en estos años. Posteriormente, se produce una recuperación en 2017, alcanzando aproximadamente 13,705 millones de dólares, seguida de un incremento en 2018 a 14,144 millones. Sin embargo, en 2019 vuelven a disminuir a 13,209 millones, situándose por debajo del nivel de 2018 y cercano al de 2016. Esta pauta indica cierta estabilidad en los ingresos, con pequeños altibajos a lo largo del período, pero sin una tendencia clara de crecimiento sostenido o declive pronunciado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, refleja una tendencia decreciente en el período estudiado. Los activos fijos disminuyen de 40,547 millones en 2015 a 36,419 millones en 2019. Aunque en los años 2016 y 2017 se mantienen relativamente estables, en 2018 se presenta una caída significativa, y en 2019 continúa la tendencia a la baja. Este patrón sugiere que la compañía ha reducido su inversión en activos fijos a lo largo de estos años, posiblemente mediante desinversiones o amortizaciones elevadas, o una estrategia de mantenimiento y optimización de sus activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene bastante estable en torno a 0.34-0.37 durante todo el período. En 2015 y 2017, es de 0.36 y 0.34 respectivamente, y en 2018 aumenta ligeramente a 0.37, regresando a 0.36 en 2019. La estabilidad de este ratio indica que, a pesar de la reducción en el inmovilizado, la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos ha sido relativamente constante. No se perciben cambios drásticos en la productividad del capital fijo, lo que sugiere una gestión constante en ese aspecto.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Kinder Morgan Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (ubicados en Cargos diferidos y otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran cierta fluctuación a lo largo del período analizado, comenzando en 14,403 millones de dólares en 2015 y experimentando una disminución hasta 13,058 millones en 2016. Posteriormente, se observa una recuperación en 2017 y 2018, alcanzando 13,705 millones y 14,144 millones respectivamente, aunque en 2019 los ingresos nuevamente disminuyen a 13,209 millones. Este patrón indica una cierta estabilidad en los ingresos con variaciones moderadas a lo largo de los cinco años.
- Inmovilizado material, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 40,547 millones en 2015 y reduciéndose hasta 36,748 millones en 2019. La disminución sostenida refleja un posible proceso de depreciación, desinversiones o ajuste en la base de activos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- Este ratio se mantiene relativamente estable, oscillando entre 0.34 y 0.37 en todo el período. La estabilidad del ratio indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos en generación de ingresos no ha sufrido cambios significativos, sugiriendo una gestión constante en la utilización del activo en relación con los ingresos generados.
Ratio de rotación total de activos
Kinder Morgan Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de fluctuación en los ingresos anuales, con un descenso notable desde 2015 hasta 2016, donde disminuyen de 14.403 millones de dólares a 13.058 millones. Posteriormente, los ingresos muestran una ligera recuperación en 2017 hasta 13.705 millones y mantienen niveles similares en 2018 con 14.144 millones. Sin embargo, en 2019 se registra una caída significativa a 13.209 millones. En conjunto, los ingresos se mantienen en niveles relativamente estables con ligeras variaciones a lo largo de los cinco años, evidenciando una cierta estabilidad en los ingresos totales en el período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente constante a lo largo de todo el período, desde 84.104 millones de dólares en 2015 a 74.157 millones en 2019. Este descenso sugiere una reducción en la escala de los activos totales de la empresa, posiblemente debido a ventas de activos, amortizaciones o deterioros, lo que puede reflejar una estrategia de ajuste de la estructura de activos para optimizar la operación o responder a condiciones del mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, presenta una tendencia estable, aumentando ligeramente de 0.17 en 2015 a 0.18 en 2018 y 2019. La estabilidad en este ratio, a pesar de la disminución en los activos totales, indica que la empresa ha logrado mantener o mejorar ligeramente la eficiencia del uso de sus activos para generar ingresos, lo que podría interpretarse favorablemente desde una perspectiva operacional.
Ratio de rotación de fondos propios
Kinder Morgan Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Kinder Morgan, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos muestran una tendencia general de estabilidad con leves fluctuaciones. En 2015, los ingresos alcanzaron aproximadamente 14,403 millones de dólares, disminuyendo en 2016 a 13,058 millones, evidenciando una caída significativa. Sin embargo, en 2017, los ingresos se recuperaron ligeramente hasta 13,705 millones y continuaron en un aumento moderado en 2018, alcanzando 14,144 millones. En 2019, se produce una disminución a 13,209 millones, situada por debajo del pico de 2018, lo que indica cierta volatilidad en los ingresos totales, aunque sin cambios drásticos de gran magnitud.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una tendencia relativamente estable en los cinco años considerados, con una ligera disminución de aproximadamente 350 millones de dólares desde 2015 hasta 2017, donde alcanza 33,636 millones. Posteriormente, en 2018 y 2019, el capital contable se mantiene casi sin variaciones, cerrando en torno a 33,742 millones en 2019. Este patrón sugiere una estabilidad en la situación patrimonial de la empresa en el período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios fluctúa en un rango estrecho entre 0.38 y 0.42. En 2015, el ratio fue de 0.41, disminuyendo ligeramente a 0.38 en 2016 y recuperándose en 2017 a 0.41. Posteriormente, en 2018, el ratio aumenta nuevamente a 0.42, antes de disminuir ligeramente a 0.39 en 2019. La estabilidad en este ratio indica que la empresa mantiene una relación relativamente constante entre sus ingresos y su fondo propio a lo largo del tiempo, con ligeras variaciones que reflejan leves cambios en la eficiencia de la utilización del patrimonio en la generación de ingresos.