Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio. Se observa una variación en la capacidad de generar ingresos a partir de la inversión en activos fijos a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 1.28 a 1.95. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual en los años siguientes, situándose en 1.08 en 2025. Esta trayectoria sugiere una mejora inicial en la eficiencia de la utilización de los activos fijos, seguida de una reducción progresiva en su capacidad para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La evolución de este ratio es similar a la del ratio anterior, con un aumento de 1.24 en 2021 a 1.89 en 2022, y una posterior disminución hasta alcanzar 1.06 en 2025. La inclusión de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos no altera significativamente la tendencia general observada.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una fluctuación menos pronunciada. Aumentó de 0.82 en 2021 a 1.08 en 2022, pero luego disminuyó constantemente hasta 0.72 en 2025. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de la totalidad de los activos para generar ingresos a medida que avanza el período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios siguió un patrón similar al de los ratios de activos. Se incrementó de 1.64 en 2021 a 2.04 en 2022, para luego disminuir de forma constante hasta 1.25 en 2025. Esto sugiere una reducción en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una mejora inicial en la eficiencia de la utilización de activos y capital propio en 2022, seguida de un declive constante en los años posteriores. Esta tendencia podría ser indicativa de factores como cambios en la estrategia empresarial, condiciones del mercado o una disminución en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento | 299,373) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.08 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.84 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | — | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | — | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento
= 323,905 ÷ 299,373 = 1.08
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en los ingresos operativos en 2022, alcanzando los 398.675 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 276.692 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una disminución gradual en los ingresos, descendiendo a 334.697 millones de dólares estadounidenses en 2023, 339.247 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 323.905 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta tendencia sugiere una posible estabilización en un nivel inferior al pico de 2022.
- Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento
- El valor del inmovilizado material presenta una disminución inicial en 2022, situándose en 204.692 millones de dólares estadounidenses frente a los 216.552 millones de dólares estadounidenses de 2021. A partir de 2023, se registra un aumento constante, alcanzando los 214.940 millones de dólares estadounidenses, 294.318 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 299.373 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta una mejora significativa en 2022, alcanzando 1.95, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio muestra una tendencia decreciente, situándose en 1.56 en 2023, 1.15 en 2024 y 1.08 en 2025. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, posiblemente relacionada con el aumento en el valor de estos activos y la estabilización o disminución de los ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos en 2022, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución. Paralelamente, se observa una inversión continua en activos fijos, lo que, combinado con la evolución de los ingresos, impacta negativamente en la eficiencia de la rotación de activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| Inmovilizado material, al coste, menos la depreciación acumulada y el agotamiento | 299,373) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | |
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos, incluidos los intangibles, neto) | 7,224) | 7,123) | 6,849) | 6,451) | 6,082) | |
| Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 306,597) | 301,441) | 221,789) | 211,143) | 222,634) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.06 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.82 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| ConocoPhillips | 0.63 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | — | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Energía | — | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 323,905 ÷ 306,597 = 1.06
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una marcada fluctuación en los ingresos operativos. En 2022, se registra un incremento sustancial en comparación con 2021. No obstante, los ingresos disminuyen en 2023, mostrando una ligera recuperación en 2024, seguida de una nueva disminución en 2025, aunque en menor medida. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la demanda.
- Propiedades, planta y equipo, al costo, menos la depreciación acumulada y el agotamiento (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El valor neto de las propiedades, planta y equipo experimenta una disminución inicial en 2022, seguida de un aumento constante en los años 2023, 2024 y 2025. Este incremento podría indicar inversiones en activos fijos o una reducción en la tasa de depreciación. La disminución inicial podría estar relacionada con la venta de activos o una mayor depreciación en ese período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Tras un aumento significativo en 2022, el ratio disminuye progresivamente en 2023, 2024 y 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La correlación inversa con el valor neto de las propiedades, planta y equipo podría indicar que las nuevas inversiones no se traducen inmediatamente en un aumento proporcional de las ventas.
En resumen, la entidad experimenta variaciones significativas en sus ingresos operativos, mientras que sus activos fijos muestran una tendencia al alza. La disminución del ratio de rotación de activos fijos sugiere una necesidad de optimizar la utilización de los recursos productivos.
Ratio de rotación total de activos
Exxon Mobil Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| Activos totales | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| ConocoPhillips | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | — | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | — | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Activos totales
= 323,905 ÷ 448,980 = 0.72
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en los ingresos operativos en 2022, alcanzando un máximo de 398675 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra una disminución en 2023, seguida de una leve recuperación en 2024. En 2025, los ingresos operativos continúan descendiendo, situándose en 323905 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en el entorno de ingresos, con un pico notable seguido de una estabilización y posterior declive.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza entre 2021 y 2024, pasando de 338923 millones de dólares estadounidenses a 453475 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 se aprecia una ligera reducción, con un valor de 448980 millones de dólares estadounidenses. Este comportamiento indica una expansión de la base de activos, aunque con una estabilización reciente.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una fluctuación considerable. Inicialmente, aumenta de 0.82 en 2021 a 1.08 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio comienza a disminuir de forma constante, alcanzando 0.72 en 2025. Esta tendencia sugiere una disminución en la eficiencia con la que la entidad está utilizando sus activos para generar ventas, posiblemente debido a la desaceleración en el crecimiento de los ingresos en relación con el aumento de los activos totales.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y activos hasta 2022, seguido de una estabilización y, en algunos casos, una disminución en los años posteriores. La reducción en el ratio de rotación de activos sugiere una necesidad de optimizar la gestión de activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Exxon Mobil Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 323,905) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | |
| Participación total de ExxonMobil en el capital | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 1.25 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.99 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| ConocoPhillips | 0.91 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | — | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | — | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 323,905 ÷ 259,386 = 1.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa un incremento sustancial en las ventas y otros ingresos operativos en 2022, alcanzando los 398.675 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 276.692 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, a partir de 2022, se aprecia una disminución gradual en este concepto, situándose en 323.905 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta tendencia sugiere una posible estabilización o incluso una contracción en la actividad principal de la entidad.
- Participación total de ExxonMobil en el capital
- La participación total en el capital muestra un crecimiento constante entre 2021 y 2024, pasando de 168.577 millones de dólares estadounidenses a 263.705 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2025 se registra una ligera disminución, situándose en 259.386 millones de dólares estadounidenses. Este comportamiento podría indicar una reestructuración del capital o una distribución de dividendos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, aumenta de 1,64 en 2021 a 2,04 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos. Posteriormente, se observa una disminución continua, alcanzando 1,25 en 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, lo que podría ser consecuencia de la disminución en las ventas y otros ingresos operativos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en ingresos y capital hasta 2024, seguido de una estabilización y ligera disminución en 2025. La disminución en el ratio de rotación de fondos propios sugiere una necesidad de optimizar la utilización de los recursos propios para mejorar la rentabilidad.