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Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

22,49 US$

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gasto por impuesto a las ganancias

Kinder Morgan Inc., gastos por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Federal
Estado
Extranjero
Gasto por impuestos corrientes (beneficio)
Federal
Estado
Extranjero
Gasto por impuestos diferidos
Provisión del impuesto sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Componente Descripción La empresa
Gasto por impuestos corrientes (beneficio) Monto del gasto por impuesto a las ganancias corrientes correspondiente a los ingresos imponibles de operaciones continuas. El gasto (beneficio) por impuestos corrientes de Kinder Morgan Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Gasto por impuestos diferidos Importe del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuadas. El gasto por impuestos diferidos de Kinder Morgan Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó ligeramente de 2018 a 2019.
Provisión del impuesto sobre la renta Importe del gasto por impuesto a las ganancias corriente y del gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a las operaciones continuas. La provisión de impuestos sobre la renta de Kinder Morgan Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó ligeramente de 2018 a 2019.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Kinder Morgan Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta
Impuestos sobre las ganancias en el extranjero, netos de beneficios federales
Efectos netos de las participaciones minoritarias
Impuesto estatal sobre la renta, neto de beneficios federales
Deducción de dividendos recibidos
Ajustes a posiciones fiscales inciertas
Fondo de comercio no deducible
Crédito comercial general
Otro
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria 2017
Impacto de la Reforma Tributaria de 2017
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria 2017 Porcentaje del gasto por impuesto a las ganancias corriente y el gasto por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta, antes del impacto de la Reforma Tributaria de 2017 de Kinder Morgan Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Kinder Morgan Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Beneficios para empleados
Gastos devengados
Pérdidas operativas netas, pérdidas de capital y créditos fiscales arrastrados
Instrumentos derivados y swaps de tipos de interés y divisas
Ajuste del valor razonable de la deuda
Inversiones
Otro
Activos por impuestos diferidos, antes de provisiones por valoración
Provisiones por valoración
Activos por impuestos diferidos
Inmovilizado material
Inversiones
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos, antes de provisiones por valoración Importe antes de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos por impuestos diferidos, antes de deducciones por valoración de Kinder Morgan Inc. disminuido de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Activos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones por valoración del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias temporarias deducibles y arrastrados. Los activos por impuestos diferidos de Kinder Morgan Inc. disminuyeron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) netos por impuestos diferidos de Kinder Morgan Inc. disminuyeron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Kinder Morgan Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Activos por impuestos diferidos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, una vez asignadas las provisiones por valoración y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastrados, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Kinder Morgan Inc. disminuyeron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Kinder Morgan Inc., ajustes a los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
Capital contable total de Kinder Morgan, Inc. (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos
Total del capital contable de Kinder Morgan, Inc. (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc.
Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc. (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias diferido
Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc. (después del ajuste)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Kinder Morgan Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados

Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Kinder Morgan Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (no ajustado)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (no ajustado)
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Kinder Morgan Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.		 El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Kinder Morgan Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El índice de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Kinder Morgan Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados

Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc.
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc.
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

2019 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

2019 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Ratio de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Kinder Morgan Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019, sin alcanzar el nivel de 2017.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Kinder Morgan, Inc.
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

2019 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Kinder Morgan, Inc.
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como los activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.		 El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Kinder Morgan Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc.
Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc.
Capital contable total ajustado de Kinder Morgan, Inc.
Ratio de rentabilidad
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

2019 Cálculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc. ÷ Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc. ÷ Capital contable total ajustado de Kinder Morgan, Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado. El índice de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc.
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc.
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).

2019 Cálculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Kinder Morgan, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Kinder Morgan, Inc. ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Kinder Morgan Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró de 2018 a 2019, superando el nivel de 2017.