Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Humana Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Humana Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Humana Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Humana Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Humana Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Humana Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 4,013) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | |
| Ingresos externos | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 3.81% | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | |
| Cigna Group | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | |
| CVS Health Corp. | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | |
| Elevance Health Inc. | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 6.29% | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Atención médica | 9.01% | 13.52% | 13.78% | 10.30% | 12.31% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos externos
= 100 × 4,013 ÷ 105,305 = 3.81%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Humana Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Humana Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Ingresos externos | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 2.36% | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | |
| Cigna Group | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | |
| CVS Health Corp. | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | |
| Elevance Health Inc. | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 4.37% | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Atención médica | 7.65% | 10.55% | 11.48% | 7.64% | 10.09% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Humana ÷ Ingresos externos
= 100 × 2,489 ÷ 105,305 = 2.36%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Humana Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Humana Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Capital contable | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | |
| Cigna Group | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | |
| CVS Health Corp. | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | |
| Elevance Health Inc. | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | |
| ROEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 15.02% | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | |
| ROEindustria | ||||||
| Atención médica | 17.03% | 22.88% | 24.08% | 15.82% | 20.90% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Humana ÷ Capital contable
= 100 × 2,489 ÷ 16,262 = 15.31%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Humana Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Humana Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Activos totales | 47,065) | 43,055) | 44,358) | 34,969) | 29,074) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 5.29% | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | |
| Cigna Group | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | |
| CVS Health Corp. | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | |
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | |
| ROAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 5.50% | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | |
| ROAindustria | ||||||
| Atención médica | 6.08% | 8.60% | 8.69% | 5.36% | 7.15% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Humana ÷ Activos totales
= 100 × 2,489 ÷ 47,065 = 5.29%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Humana Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |