Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Intuitive Surgical Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó una disminución gradual entre 2021 y 2023, pasando del 69.32% al 66.39%. Posteriormente, se observó una ligera recuperación en 2024, alcanzando el 67.46%, seguida de una nueva disminución al 66% en 2025. Esta fluctuación sugiere una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o cambios en la estrategia de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una caída notable de 31.89% en 2021 a 25.35% en 2022, continuando con una ligera disminución en 2023 (24.8%). A partir de 2024, se aprecia una tendencia ascendente, con un aumento al 28.12% y posteriormente al 29.27% en 2025. Este comportamiento indica una mejora en la gestión de los gastos operativos en los últimos dos años del período analizado.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con una disminución de 29.85% en 2021 a 21.25% en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una recuperación constante, alcanzando el 25.24%, 27.81% y finalmente el 28.38% en 2025. Esta evolución sugiere una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó una disminución inicial de 14.32% en 2021 a 11.98% en 2022, seguido de una recuperación gradual hasta el 16.02% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA también mostró una tendencia similar, disminuyendo de 12.58% en 2021 a 10.19% en 2022, y luego aumentando constantemente hasta alcanzar el 13.96% en 2025. Este resultado sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
En resumen, los datos indican un período inicial de disminución en la rentabilidad, seguido de una recuperación y mejora sostenida en los últimos años del período analizado. La mejora en los márgenes operativos y netos, junto con el aumento del ROE y ROA, sugieren una mayor eficiencia y rentabilidad general.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 5.710.100 miles de dólares en 2021 a 10.064.700 miles de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también muestra una trayectoria ascendente, pasando de 3.958.500 miles de dólares en 2021 a 6.642.300 miles de dólares en 2025. Este aumento es consistente con el crecimiento de los ingresos, indicando una capacidad sostenida para generar beneficios a partir de las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta fluctuaciones menores a lo largo del período. Inicialmente, disminuye de 69,32% en 2021 a 66,39% en 2023, para luego recuperarse ligeramente a 67,46% en 2024 y descender nuevamente a 66% en 2025. A pesar de estas variaciones, el margen se mantiene en un rango relativamente estable, sugiriendo una gestión eficiente de los costos de producción en relación con los ingresos.
En resumen, los datos indican una sólida trayectoria de crecimiento tanto en ingresos como en beneficio bruto. La estabilidad relativa del margen de beneficio bruto sugiere una buena gestión de costos, aunque se observa una ligera tendencia a la baja en los últimos años, lo que podría requerir un análisis más profundo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación en el resultado de explotación. Tras una disminución en 2022, se registra un aumento constante en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto del período en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y/o un mayor control de costos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria de crecimiento constante a lo largo de los cinco años. El ritmo de crecimiento se acelera progresivamente, con incrementos más pronunciados en 2024 y 2025. Esta tendencia positiva indica una expansión en la actividad principal de la entidad y una creciente demanda de sus productos o servicios.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una disminución en 2022, seguida de una recuperación gradual en los años posteriores. En 2024 y 2025, el ratio supera el valor inicial de 2021, indicando una mejora en la rentabilidad operativa en relación con los ingresos. La estabilización y posterior aumento de este ratio sugieren una mayor capacidad para convertir los ingresos en beneficios operativos.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento sostenido. El aumento de los ingresos, combinado con la mejora del margen de beneficio operativo, indica una sólida posición financiera y un potencial de rentabilidad creciente.
Ratio de margen de beneficio neto
Intuitive Surgical Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos Netos Atribuibles
- Se observa una disminución en los ingresos netos atribuibles en el año 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento constante en los años posteriores. Los ingresos netos aumentan de 1.704.600 miles de dólares en 2021 a 2.856.000 miles de dólares en 2025, lo que indica una mejora en la rentabilidad general.
- Ingresos Totales
- Los ingresos totales muestran una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se registra un incremento de 5.710.100 miles de dólares en 2021 a 10.064.700 miles de dólares en 2025. Este crecimiento sostenido sugiere una expansión en las ventas y/o una mayor demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones. Disminuye de 29.85% en 2021 a 21.25% en 2022, reflejando la caída en los ingresos netos. A partir de 2023, el margen comienza a recuperarse, alcanzando 25.24% en 2023, 27.81% en 2024 y 28.38% en 2025. Esta tendencia al alza indica una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos, permitiendo una mayor conversión de ingresos en beneficios netos.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento en los últimos años. Si bien se observó una contracción en 2022, tanto los ingresos totales como los ingresos netos atribuibles han experimentado un crecimiento significativo, acompañado de una mejora en el margen de beneficio neto. Estos indicadores sugieren una posición financiera fortalecida y un desempeño operativo positivo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos Netos
- Se observa una fluctuación en los ingresos netos. Tras un descenso notable en 2022, se registra un incremento constante en los años siguientes, alcanzando su valor más alto en 2025. El crecimiento entre 2023 y 2025 es particularmente pronunciado.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Si bien se experimenta una ligera disminución en 2022, el capital contable se recupera y continúa creciendo de manera sostenida hasta 2025.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una trayectoria ascendente, aunque con variaciones. Disminuye en 2022, coincidiendo con la reducción de los ingresos netos, pero se recupera y supera el nivel de 2021 en los años posteriores. El ROE alcanza su punto máximo en 2025, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
En resumen, la entidad experimenta una recuperación y crecimiento en sus ingresos netos y capital contable después de un período de ajuste en 2022. El ROE, como indicador de rentabilidad, mejora consistentemente, sugiriendo una optimización en la utilización de los recursos propios para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos atribuibles a Intuitive Surgical, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos Netos
- Se observa una disminución en los ingresos netos en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento constante en los años posteriores. Los ingresos netos experimentaron un descenso de 1704600 a 1322300 entre 2021 y 2022. No obstante, se registra un aumento progresivo, alcanzando los 1798000 en 2023, 2322600 en 2024 y culminando en 2856000 en 2025. Esta trayectoria sugiere una capacidad de recuperación y un crecimiento sostenido en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se aprecia una ligera disminución de 13555000 a 12974000 entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2023, los activos totales experimentan un crecimiento constante, alcanzando los 15441500, 18743200 y finalmente 20458700 en 2025. Este incremento indica una expansión en la base de activos de la entidad.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una disminución del 12.58% en 2021 al 10.19% en 2022. Posteriormente, el ROA se recupera gradualmente, alcanzando el 11.64% en 2023, el 12.39% en 2024 y el 13.96% en 2025. Esta tendencia ascendente sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimentó una breve contracción en 2022, seguida de un período de crecimiento sostenido en ingresos netos y activos totales. El ROA también muestra una mejora constante, lo que indica una mayor eficiencia en la gestión de activos y una rentabilidad creciente.