Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
Humana Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ingresos netos atribuibles a Humana1 | ÷ | Ingresos externos1 | |
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| 31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Resumen general de tendencias
- La serie de ingresos externos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado, partiendo de 14.275 millones de US$ en 2005 y alcanzando 105.305 millones en 2023, lo que implica un incremento cercano a 7,4 veces (aproximadamente un 638% de subida) y un crecimiento compuesto anual cercano al 12%. En contraste, los ingresos netos atribuibles presentan mayor volatilidad, con fluctuaciones marcadas entre años y algunos picos relativos destacados, además de una caída pronunciada en 2016 y una recuperación notable en 2017, seguida de altibajos y un nuevo impulso en 2020 antes de moderarse hacia 2023. Por su parte, el ratio de margen de beneficio neto exhibe variabilidad importante a lo largo del periodo, oscilando entre valores cercanos al 1% y por encima del 4,5%, con un pico destacado en 2017 y una caída pronunciada en 2016, manteniéndose en rangos relativos de 2% a 4% en la mayor parte del periodo posterior.
- Ingresos netos atribuibles
- La serie muestra un comportamiento de aumento intermitente, con varios movimientos pronunciados año a año. Se observan subidas significativas entre 2005 y 2011, seguido de caídas profundas entre 2011 y 2016 (con un mínimo de aproximadamente 614 en 2016). A partir de 2017 se produce una recuperación sustancial, con un nuevo incremento que lleva el valor a su máximo relativo en 2020 (aproximadamente 3.367), para luego moderarse en 2021-2023 a niveles entre 2.489 y 2.806. En términos absolutos, el valor de 2020 representa el punto más alto observado en el periodo, mientras que 2016 representa la caída más marcada.
- Ingresos externos
- Esta serie exhibe una trayectoria de crecimiento sostenido y continuado desde 2005 hasta 2023. Se aprecia un aumento constante año tras año, con algunos tramos de crecimiento más suave alrededor de 2015-2017 y una ligera desaceleración en 2017 respecto de 2016, para retomarse con fuerza a partir de 2018 y acelerarse notablemente entre 2019 y 2023. El valor de 2023 (105.305 millones) representa el nivel más elevado del periodo, y la progresión general sugiere una expansión amplia de la actividad externa durante estos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen muestra volatilidad destacada. Se observan valores cercanos al 2% en varios años, con picos y valles significativos: un mínimo notable de 1,14% en 2016 y un máximo de 4,59% en 2017. A partir de 2017, las cifras se mantienen en un rango alto de 2,98% a 4,43% (2020-2021) antes de moderarse hacia 2,36% en 2023. En conjunto, la serie sugiere fluctuaciones de rentabilidad neta relevantes a lo largo del periodo, con un episodio de fuerte expansión de la rentabilidad en 2017 y episodios de deterioro relativo en 2016 y, posteriormente, en años finales.
- Notas sobre patrones y posibles interpretaciones
- La tendencia de los ingresos externos indica una expansión de negocio o de ventas externas consistente, que puede estar impulsando la generación de ingresos a gran escala. Sin embargo, la volatilidad de los ingresos netos atribuidos y la variabilidad del margen neto sugieren que la rentabilidad depende de factores no puramente correlacionados con la magnitud de las ventas externas, tales como cambios en costos, estructura de gastos, mezcla de ingresos, o efectos no recurrentes en ciertos años. La notable caída en 2016 y la posterior rápida recuperación en 2017 resaltan la presencia de eventos o ajustes atípicos que afectaron temporalmente la rentabilidad, mientras que altos márgenes en ciertos años (p. ej., 2017 y 2020) podrían estar asociados a mejoras en eficiencia operativa o en la estructura de costos, aunque la persistencia de márgenes en rangos moderados (2–4%) indica un nivel de rentabilidad relativamente contenido frente al volumen de ingresos externos.
Comparación con la competencia
Humana Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Humana Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| Humana Inc. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
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Comparación con la industria: Atención médica
Humana Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Humana Inc. | Atención médica | |
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