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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gasto por impuesto sobre la renta

AmerisourceBergen Corp., gasto por impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Federal
Estatales y locales
Extranjero
Provisión actual (beneficio)
Federal
Estatales y locales
Extranjero
Provisión diferida (prestación)
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

Componente Descripción La empresa
Provisión actual (beneficio) Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente perteneciente a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La provisión actual (beneficio) de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Provisión diferida (prestación) Monto del gasto por impuesto sobre la renta diferido perteneciente a los ingresos de operaciones continuas. La provisión diferida (beneficio) de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.

Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)

AmerisourceBergen Corp., conciliación efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos
Tasa de impuesto sobre la renta estatal y local, neta de beneficios fiscales federales
Efecto fiscal de las operaciones en el extranjero
Acuerdos de litigios y acumulaciones
Cambios en la legislación tributaria
Deducción de acciones sin valor PharMEDium
Ley CARES
Deterioro del fondo de comercio
Ganancia de capital en la distribución
Los demás, netos
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

Componente Descripción La empresa
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta Porcentaje del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta de AmerisourceBergen Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

AmerisourceBergen Corp., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Pérdidas netas de explotación y prórrogas de créditos fiscales
Pérdidas de capital arrastradas
Provisión para pérdidas crediticias
Gastos devengados
Pasivo por litigios acumulado
Beneficios para empleados y jubilados
Fondo de comercio y otros activos intangibles
Pasivos por arrendamiento
Compensación basada en acciones
Otro
Activos por impuestos diferidos brutos
Provisión de valoración para activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, netos de la provisión por valoración
Inventarios
Propiedad y equipo
Fondo de comercio y otros activos intangibles
Activos con derecho de uso
Otro
Pasivos brutos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la asignación de provisiones por valoración de activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos brutos de AmerisourceBergen Corp. aumentado de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Activos por impuestos diferidos, netos de la provisión por valoración Importe después de la asignación de las provisiones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos, netos de la provisión de valoración de AmerisourceBergen Corp. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de provisiones de valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos netos de AmerisourceBergen Corp. disminuido de 2020 a 2021, pero luego aumentaron ligeramente de 2021 a 2022.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

AmerisourceBergen Corp., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, previa asignación de provisiones por valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de AmerisourceBergen Corp. disminuyeron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de AmerisourceBergen Corp. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

AmerisourceBergen Corp., ajustes a los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Ajuste al activo total
Total de activos (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Total del pasivo (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Total pasivo (después del ajuste)
Ajuste al capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Total de capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit) (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Total de capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit) (después del ajuste)
Ajuste a los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).


AmerisourceBergen Corp., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

AmerisourceBergen Corp., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio total de rotación de activos
Ratio total de rotación de activos (no ajustado)
Ratio total de rotación de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE)
Rentabilidad del capital contable (no ajustada)
Rentabilidad del capital contable (ajustada)
Ratio de rentabilidad de los activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

AmerisourceBergen Corp., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Ingresos
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio total de rotación de activos (ajustado)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Total activos
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 Ratio total de rotación de activos = Ingresos ÷ Total activos
= ÷ =

2 Ratio total de rotación de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. deteriorado de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Total activos
Total capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Total ajustado Capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Total capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Total ajustado Capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =


Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Total capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Total ajustado Capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad del capital contable (ajustada)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Total capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad del capital contable (ajustada) = 100 × Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Total ajustado Capital contable de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Total activos
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Total activos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados (pérdidas) atribuibles a AmerisourceBergen Corporation ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de AmerisourceBergen Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.