Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
3M Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a 3M1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.75% | = | 100 | × | 5,921) | ÷ | 35,355) |
| 31 dic 2020 | 16.73% | = | 100 | × | 5,384) | ÷ | 32,184) |
| 31 dic 2019 | 14.22% | = | 100 | × | 4,570) | ÷ | 32,136) |
| 31 dic 2018 | 16.33% | = | 100 | × | 5,349) | ÷ | 32,765) |
| 31 dic 2017 | 15.35% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 31,657) |
| 31 dic 2016 | 16.77% | = | 100 | × | 5,050) | ÷ | 30,109) |
| 31 dic 2015 | 15.96% | = | 100 | × | 4,833) | ÷ | 30,274) |
| 31 dic 2014 | 15.57% | = | 100 | × | 4,956) | ÷ | 31,821) |
| 31 dic 2013 | 15.09% | = | 100 | × | 4,659) | ÷ | 30,871) |
| 31 dic 2012 | 14.86% | = | 100 | × | 4,444) | ÷ | 29,904) |
| 31 dic 2011 | 14.46% | = | 100 | × | 4,283) | ÷ | 29,611) |
| 31 dic 2010 | 15.32% | = | 100 | × | 4,085) | ÷ | 26,662) |
| 31 dic 2009 | 13.81% | = | 100 | × | 3,193) | ÷ | 23,123) |
| 31 dic 2008 | 13.69% | = | 100 | × | 3,460) | ÷ | 25,269) |
| 31 dic 2007 | 16.74% | = | 100 | × | 4,096) | ÷ | 24,462) |
| 31 dic 2006 | 16.80% | = | 100 | × | 3,851) | ÷ | 22,923) |
| 31 dic 2005 | 15.11% | = | 100 | × | 3,199) | ÷ | 21,167) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Informe de tendencias basado en tres conceptos financieros con series anuales para el periodo 2005-2021. El análisis se centra en patrones, cambios y relaciones entre los componentes, sin referencia a la estructura de la tabla ni a la entidad específica.
- Utilidad neta atribuible
- La serie inicia con aumentos modestos entre 2005 y 2007 (3199; 3851; 4096), seguido de una caída marcada en 2008-2009 (3460; 3193) que coincide con un entorno macroeconómico más débil. A partir de 2010 se observa una recuperación y una trayectoria de crecimiento con altibajos: 4085 (2010), 4283 (2011), 4444 (2012), 4659 (2013), 4956 (2014), 4833 (2015), 5050 (2016), 4858 (2017), 5349 (2018), 4570 (2019), 5384 (2020) y 5921 (2021). En conjunto, se aprecia una tendencia positiva a más largo plazo desde 2010, con volatilidad anual y fuertes niveles en 2020-2021. Las caídas puntuales en 2008-2009 y 2019 señalan periodos de presión operativa o de mix de ingresos que afectaron la rentabilidad reportada, pero la trayectoria de fondo es de crecimiento con un pico histórico en 2021.
- Ventas netas
- Las ventas muestran un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2008 (21167; 22923; 24462; 25269), seguido por una caída en 2009 (23123). A partir de 2010 se reanuda la tendencia alcista, alcanzando 29611 (2011), 29904 (2012), 30871 (2013) y 31821 (2014). En 2015-2016 se observan movimientos a la baja (30274; 30109), antes de retomar la senda de crecimiento en 2017-2018 (31657; 32765). En 2019-2020 las ventas se mantienen en rangos cercanos (32136; 32184), y en 2021 se produce un incremento significativo hasta 35355, el nivel más alto de la serie. En conjunto, se identifica una tendencia de crecimiento a largo plazo con fluctuaciones asociadas a ciclos económicos y a cambios en la demanda, destacando el salto importante en 2021.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto se mantiene mayormente en el rango de 14-17%, con variaciones anuales que reflejan la compresión o expansión de la rentabilidad relativa entre utilidad neta y ventas. Entre 2005 y 2007 se sitúa en 15.11% a 16.74%, alcanzando un pico en 2006-2007. En 2008-2009 cae a 13.69% y 13.81%, respectivamente, señalando presión de costos o menor eficiencia en esos periodos. A partir de 2010 se recupera y oscila entre 14.46% y 16.77% hasta 2016, con un máximo de 16.77% en 2016. En 2017 baja a 15.35%, y 2018 sube a 16.33%, pero en 2019 se deteriora a 14.22%. En 2020-2021 se mantiene en niveles elevados de 16.73% y 16.75%. En resumen, la rentabilidad operativa se mantiene relativamente estable en el largo plazo con picos en 2006-2007 y 2016, y un repunte notable en 2020-2021 pese a episodios de caída en 2008-2009 y 2019.
Comparación con la competencia
3M Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| 3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.75% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 dic 2020 | 16.73% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 dic 2019 | 14.22% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 dic 2018 | 16.33% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 dic 2017 | 15.35% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 dic 2016 | 16.77% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 dic 2015 | 15.96% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 dic 2014 | 15.57% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 dic 2013 | 15.09% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 dic 2012 | 14.86% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 dic 2011 | 14.46% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 dic 2010 | 15.32% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 dic 2009 | 13.81% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 dic 2008 | 13.69% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 dic 2007 | 16.74% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 dic 2006 | 16.80% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 15.11% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
3M Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| 3M Co. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.75% | 3.71% |
| 31 dic 2020 | 16.73% | 1.85% |
| 31 dic 2019 | 14.22% | 5.03% |
| 31 dic 2018 | 16.33% | 2.99% |
| 31 dic 2017 | 15.35% | 3.41% |
| 31 dic 2016 | 16.77% | 7.61% |
| 31 dic 2015 | 15.96% | 4.69% |
| 31 dic 2014 | 15.57% | 9.51% |
| 31 dic 2013 | 15.09% | 8.78% |
| 31 dic 2012 | 14.86% | 8.73% |
| 31 dic 2011 | 14.46% | 9.04% |
| 31 dic 2010 | 15.32% | 7.93% |
| 31 dic 2009 | 13.81% | 6.61% |
| 31 dic 2008 | 13.69% | 9.45% |
| 31 dic 2007 | 16.74% | 11.53% |
| 31 dic 2006 | 16.80% | 10.82% |
| 31 dic 2005 | 15.11% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
3M Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| 3M Co. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 16.75% | 5.85% |
| 31 dic 2020 | 16.73% | 0.09% |
| 31 dic 2019 | 14.22% | 4.11% |
| 31 dic 2018 | 16.33% | 4.75% |
| 31 dic 2017 | 15.35% | 5.79% |
| 31 dic 2016 | 16.77% | 7.43% |
| 31 dic 2015 | 15.96% | 6.48% |
| 31 dic 2014 | 15.57% | 8.76% |
| 31 dic 2013 | 15.09% | 8.23% |
| 31 dic 2012 | 14.86% | 7.39% |
| 31 dic 2011 | 14.46% | 8.26% |
| 31 dic 2010 | 15.32% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 13.81% | 5.76% |
| 31 dic 2008 | 13.69% | 7.27% |
| 31 dic 2007 | 16.74% | 9.56% |
| 31 dic 2006 | 16.80% | 14.87% |
| 31 dic 2005 | 15.11% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).