Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
3M Co., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de 3M
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia decreciente en el período analizado. Desde aproximadamente 147,2 mil millones de dólares a finales de 2017, alcanza un mínimo cercano a 115,9 mil millones en 2019. A partir de ese punto, experimenta ligeros incrementos en 2020, llegando a 124,5 mil millones, pero vuelve a disminuir en 2021, situándose en 113,2 mil millones. Esta fluctuación indica una posible volatilidad en la percepción del mercado respecto al valor de la compañía en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido exhibe una percepción relativamente estable en el tiempo, con un ligero incremento a lo largo del período. Comienza en aproximadamente 32 mil millones de dólares en 2017, disminuye ligeramente en 2018, pero posteriormente aumenta en 2019, alcanzando un pico de casi 38.7 mil millones. Desde ese punto, se mantiene relativamente estable en torno a los 39 mil millones en 2020 y 2021, sugiriendo una consistencia en la inversión de recursos en la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia decreciente en el período, comenzando en cerca de 114,9 mil millones en 2017 y disminuyendo a 77,2 mil millones en 2019. Aunque en 2020 experimenta un aumento hasta 85,6 mil millones, en 2021 vuelve a bajar, situándose en 74 mil millones. La caída sostenida en MVA en los años analizados puede indicar una reducción en la generación de valor adicional para los accionistas o una percepción deteriorada del rendimiento económico de la empresa respecto a su inversión.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
3M Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie presenta una tendencia decreciente en el Valor Añadido de Mercado desde 114,909 millones de dólares en 2017 hasta 74,004 millones en 2021. Esta disminución refleja una pérdida en la percepción del valor de mercado asociado a la empresa durante el período analizado. Aunque en 2020 se observa un incremento respecto a 2019, la tendencia general indica una disminución sostenida en cinco años.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de ligera estabilidad con un crecimiento moderado. En 2017 el valor es de 32,308 millones, y en 2021 alcanza 39,156 millones de dólares. A lo largo de los años, se observa un aumento gradual en la inversión, con un ligero descenso en 2018, seguido de un incremento constante en los años subsiguientes. Este comportamiento puede sugerir una estrategia de inversión sostenida, con inversión adicional en activos de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta una tendencia decreciente significativa, comenzando en 355.67% en 2017 y reduciéndose a 189% en 2021. La caída refleja que el valor añadido de mercado en relación con el capital invertido se ha reducido consistentemente, indicando que el valor generado en comparación con la inversión ha disminuido con el tiempo. Esta tendencia puede señalar una menor eficiencia en la generación de valor, o un deterioro en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de los activos invertidos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
3M Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general a la disminución en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde un valor máximo de aproximadamente 114,9 mil millones de dólares en 2017, el MVA presenta una caída significativa en 2018 y 2019, alcanzando un mínimo de 77,2 mil millones en 2019. Aunque se registra un incremento en 2020, alcanzando 85,6 mil millones, la cifra vuelve a disminuir en 2021 a aproximadamente 74 mil millones. Este patrón indica una tendencia a la reducción del valor de mercado percibido o acumulado.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia de crecimiento estable a lo largo de los años considerándose desde 31,6 mil millones en 2017, hasta 35,4 mil millones en 2021. Aunque en 2018 se presenta un ligero incremento con respecto a 2017, en 2019 se mantiene casi estable, experimentando un aumento en 2020 y consolidándose con un incremento sustancial en 2021. Este patrón refleja una tendencia positiva en las ventas, sugiriendo una recuperación o expansión en la actividad comercial de la empresa durante estos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente significativa. En 2017, el margen se sitúa en un 363.16%, y va bajando de manera constante en los años siguientes, alcanzando un 209.13% en 2021. La disminución constante en este ratio sugiere una reducción progresiva en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado respecto a las ventas netas ajustadas. Esto puede indicar una compresión en la creación de valor de mercado o una disminución en la percepción del mercado sobre el valor añadido en relación con las ventas.