Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Honeywell International Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Honeywell1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 14.82% | = | 100 | × | 5,705) | ÷ | 38,498) |
| 31 dic 2023 | 15.43% | = | 100 | × | 5,658) | ÷ | 36,662) |
| 31 dic 2022 | 14.00% | = | 100 | × | 4,966) | ÷ | 35,466) |
| 31 dic 2021 | 16.11% | = | 100 | × | 5,542) | ÷ | 34,392) |
| 31 dic 2020 | 14.64% | = | 100 | × | 4,779) | ÷ | 32,637) |
| 31 dic 2019 | 16.73% | = | 100 | × | 6,143) | ÷ | 36,709) |
| 31 dic 2018 | 16.18% | = | 100 | × | 6,765) | ÷ | 41,802) |
| 31 dic 2017 | 4.08% | = | 100 | × | 1,655) | ÷ | 40,534) |
| 31 dic 2016 | 12.24% | = | 100 | × | 4,809) | ÷ | 39,302) |
| 31 dic 2015 | 12.36% | = | 100 | × | 4,768) | ÷ | 38,581) |
| 31 dic 2014 | 10.52% | = | 100 | × | 4,239) | ÷ | 40,306) |
| 31 dic 2013 | 10.05% | = | 100 | × | 3,924) | ÷ | 39,055) |
| 31 dic 2012 | 7.77% | = | 100 | × | 2,926) | ÷ | 37,665) |
| 31 dic 2011 | 5.66% | = | 100 | × | 2,067) | ÷ | 36,529) |
| 31 dic 2010 | 6.06% | = | 100 | × | 2,022) | ÷ | 33,370) |
| 31 dic 2009 | 6.97% | = | 100 | × | 2,153) | ÷ | 30,908) |
| 31 dic 2008 | 7.64% | = | 100 | × | 2,792) | ÷ | 36,556) |
| 31 dic 2007 | 7.07% | = | 100 | × | 2,444) | ÷ | 34,589) |
| 31 dic 2006 | 6.64% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 31,367) |
| 31 dic 2005 | 5.98% | = | 100 | × | 1,655) | ÷ | 27,653) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Resumen analítico de las tendencias financieras relevantes a partir de las series presentadas, descrito de forma objetiva y orientado a señales de desempeño económico.
- Ventas netas
- La serie registra un crecimiento sostenido entre 2005 y 2008, pasando de aproximadamente 27.7 mil millones a 36.6 mil millones. En 2009 se observó una caída significativa hasta 30.9 mil millones, seguido de una recuperación gradual en 2010-2014, con un pico relativo cercano a 40.3 mil millones en 2014. A partir de 2015 se observa una desaceleración y una reducción adicional en 2016-2017 (39.5 mil millones y 40.5 mil millones, respectivamente). En 2018 se produce otro punto alto cercano a 41.8 mil millones, pero 2019 muestra una caída a 36.7 mil millones. La trayectoria continúa con una caída marcada en 2020 (32.6 mil millones) y una recuperación progresiva en 2021-2024, alcanzando 38.5 mil millones en 2024, cercano al nivel de los años previos a 2019 pero por debajo de los picos de 2014 y 2018. En resumen, la serie exhibe fases de crecimiento robusto, episodios de caídas atribuibles a shocks macroeconómicos y una recuperación gradual en los últimos años, sin lograr aún alcanzar consistentemente los máximos de 2014-2018 en 2024.
- Utilidad neta atribuible
- La utilidad muestra una trayectoria inicialmente ascendente de 2005 a 2008 (aproximadamente 1,7 a 2,8 mil millones), con una caída en 2009 (≈2,15 mil millones) y una fase de alcance estable entre 2010 y 2016, oscilando alrededor de 2,0 a 4,8 mil millones. En 2017 se observa una desviación pronunciada hacia una cifra muy baja (≈1,65 mil millones), seguida de un fuerte repunte en 2018 (≈6,76 mil millones) y una serie de valores altos durante 2019-2021 (≈6,14; 4,78; 5,54 mil millones). A partir de 2022 se aprecia una nueva moderación (≈4,97 mil millones) y 2023-2024 se mantiene en niveles altos relativos (≈5,66 y 5,71 mil millones). En conjunto, la serie presenta un año atípico marcado por una caída severa en 2017 y un repunte importante en 2018, seguido de una trayectoria de mayor volatilidad con varios años por encima de 5 mil millones, sugiriendo episodios de mayor rentabilidad que no son plenamente consistentes año con año.
- Margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una evolución marcada por volatilidad: se mantiene en un rango bajo en los primeros años (aprox. 6-8% entre 2005 y 2008), desciende ligeramente en 2009-2011, y asciende a dos dígitos en 2013-2014 (aprox. 10-10,5%), con una expansión notable en 2015-2016 (≈12,36% y 12,24%). En 2017 hay una caída acusada a 4,08%, seguida de un repunte significativo en 2018 a 16,18% y 2019 a 16,73%, manteniéndose en rangos altos durante 2020-2021 (≈14,64% y 16,11%) y situándose en 2022-2024 entre 14,00% y 15,43% (con 14,82% en 2024). En conjunto, el margen neto exhibe periodos de expansión sustancial (2013-2016, 2018-2021) y un episodio puntual de contracción en 2017, manteniendo una tendencia general de fortalecimiento relativo en los años recientes frente a los años intermedios.
- Relación entre ventas netas y rentabilidad
- Las variaciones en las ventas netas muestran caídas y recuperaciones que no siempre se reflejan de forma lineal en la utilidad neta, lo que se observa especialmente en 2017 (baja utilidad con ventas relativamente estables) y 2018 (aumento simultáneo de ventas y utilidad, con un incremento notable en el margen). Los periodos de 2020 en adelante presentan movimientos en ventas y en el margen que sugieren una mayor eficiencia operativa o cambios en la mix de negocio que ayudan a sostener márgenes elevados a pesar de caídas temporales en ventas comparadas con años previos. En general, la rentabilidad (margen) tiende a mejorar en años de mayor rentabilidad operativa, incluso cuando las ventas experimentan caídas puntuales.
- Conclusiones y puntos de atención
- - La serie de ventas netas evidencia ciclos de crecimiento y retracción, con picos relevantes en 2014 y 2018 y una caída significativa en 2020, seguida de una recuperación parcial hasta 2024. La trayectoria sugiere exposición a shocks macroeconómicos, pero con capacidad de recuperación tras los periodos de contracción.
- - La utilidad neta presenta un patrón de alta volatilidad, con un año atípico en 2017 y un fuerte rebote en 2018, seguido de años de fluctuación. Esto podría implicar impactos de elementos no recurrentes o ajustes puntuales en la estructura de costos e ingresos.
- - El margen de beneficio neto, aunque volátil, muestra una consolidación de niveles altos en los años recientes (2020-2024), lo que indica mejoras en la rentabilidad relativa frente a periodos de menor desempeño (2017). La heterogeneidad entre años sugiere sensibilidad a efectos no recurrentes y a cambios en la mezcla de ingresos y costos.
Comparación con la competencia
Honeywell International Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 14.82% | -17.77% | 17.59% | 15.25% | 18.67% | 7.51% | 5.91% |
| 31 dic 2023 | 15.43% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 10.24% | 4.64% |
| 31 dic 2022 | 14.00% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 8.69% | 7.75% |
| 31 dic 2021 | 16.11% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 9.42% | 6.00% |
| 31 dic 2020 | 14.64% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 10.45% | -6.22% |
| 31 dic 2019 | 16.73% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 10.42% | 7.19% |
| 31 dic 2018 | 16.18% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 9.39% | 7.92% |
| 31 dic 2017 | 4.08% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 3.92% | 7.61% |
| 31 dic 2016 | 12.24% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 11.22% | 8.83% |
| 31 dic 2015 | 12.36% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 7.81% | 13.56% |
| 31 dic 2014 | 10.52% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 7.93% | 9.55% |
| 31 dic 2013 | 10.05% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 6.57% | 9.14% |
| 31 dic 2012 | 7.77% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 5.82% | 8.89% |
| 31 dic 2011 | 5.66% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.71% | 8.56% |
| 31 dic 2010 | 6.06% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.39% | 8.05% |
| 31 dic 2009 | 6.97% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.69% | 7.30% |
| 31 dic 2008 | 7.64% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.53% | 8.08% |
| 31 dic 2007 | 7.07% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.25% | 7.83% |
| 31 dic 2006 | 6.64% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.38% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 5.98% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Honeywell International Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Honeywell International Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 14.82% | 6.65% |
| 31 dic 2023 | 15.43% | 9.09% |
| 31 dic 2022 | 14.00% | 5.27% |
| 31 dic 2021 | 16.11% | 3.71% |
| 31 dic 2020 | 14.64% | 1.85% |
| 31 dic 2019 | 16.73% | 5.03% |
| 31 dic 2018 | 16.18% | 2.99% |
| 31 dic 2017 | 4.08% | 3.41% |
| 31 dic 2016 | 12.24% | 7.61% |
| 31 dic 2015 | 12.36% | 4.69% |
| 31 dic 2014 | 10.52% | 9.51% |
| 31 dic 2013 | 10.05% | 8.78% |
| 31 dic 2012 | 7.77% | 8.73% |
| 31 dic 2011 | 5.66% | 9.04% |
| 31 dic 2010 | 6.06% | 7.93% |
| 31 dic 2009 | 6.97% | 6.61% |
| 31 dic 2008 | 7.64% | 9.45% |
| 31 dic 2007 | 7.07% | 11.53% |
| 31 dic 2006 | 6.64% | 10.82% |
| 31 dic 2005 | 5.98% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Honeywell International Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Honeywell International Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 14.82% | 8.06% |
| 31 dic 2023 | 15.43% | 8.32% |
| 31 dic 2022 | 14.00% | 5.04% |
| 31 dic 2021 | 16.11% | 5.85% |
| 31 dic 2020 | 14.64% | 0.09% |
| 31 dic 2019 | 16.73% | 4.11% |
| 31 dic 2018 | 16.18% | 4.75% |
| 31 dic 2017 | 4.08% | 5.79% |
| 31 dic 2016 | 12.24% | 7.43% |
| 31 dic 2015 | 12.36% | 6.48% |
| 31 dic 2014 | 10.52% | 8.76% |
| 31 dic 2013 | 10.05% | 8.23% |
| 31 dic 2012 | 7.77% | 7.39% |
| 31 dic 2011 | 5.66% | 8.26% |
| 31 dic 2010 | 6.06% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 6.97% | 5.76% |
| 31 dic 2008 | 7.64% | 7.27% |
| 31 dic 2007 | 7.07% | 9.56% |
| 31 dic 2006 | 6.64% | 14.87% |
| 31 dic 2005 | 5.98% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).