Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
3M Co., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a 3M1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 12.58% | = | 100 | × | 5,921) | ÷ | 47,072) |
| 31 dic 2020 | 11.37% | = | 100 | × | 5,384) | ÷ | 47,344) |
| 31 dic 2019 | 10.23% | = | 100 | × | 4,570) | ÷ | 44,659) |
| 31 dic 2018 | 14.65% | = | 100 | × | 5,349) | ÷ | 36,500) |
| 31 dic 2017 | 12.79% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 37,987) |
| 31 dic 2016 | 15.35% | = | 100 | × | 5,050) | ÷ | 32,906) |
| 31 dic 2015 | 14.77% | = | 100 | × | 4,833) | ÷ | 32,718) |
| 31 dic 2014 | 15.85% | = | 100 | × | 4,956) | ÷ | 31,269) |
| 31 dic 2013 | 13.89% | = | 100 | × | 4,659) | ÷ | 33,550) |
| 31 dic 2012 | 13.12% | = | 100 | × | 4,444) | ÷ | 33,876) |
| 31 dic 2011 | 13.55% | = | 100 | × | 4,283) | ÷ | 31,616) |
| 31 dic 2010 | 13.55% | = | 100 | × | 4,085) | ÷ | 30,156) |
| 31 dic 2009 | 11.72% | = | 100 | × | 3,193) | ÷ | 27,250) |
| 31 dic 2008 | 13.54% | = | 100 | × | 3,460) | ÷ | 25,547) |
| 31 dic 2007 | 16.59% | = | 100 | × | 4,096) | ÷ | 24,694) |
| 31 dic 2006 | 18.08% | = | 100 | × | 3,851) | ÷ | 21,294) |
| 31 dic 2005 | 15.59% | = | 100 | × | 3,199) | ÷ | 20,513) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Patrones generales de crecimiento y rentabilidad
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en las series de amplitud similar, con ciclos de expansión y retracción interanuales. En la utilidad neta atribuible, el periodo inicial muestra fortalecimiento hasta 2007, seguido de caídas en 2008-2009, y un tramo sostenido de crecimiento hasta 2014. Entre 2015 y 2019 se observan altibajos, con un descenso destacado en 2019, y un impulso significativo en 2020-2021 que alcanza el nivel más alto del periodo. En los activos totales, el crecimiento es más pronunciado entre 2012 y 2017, con un pico en 2017, luego una corrección en 2018, y un incremento acelerado en 2019-2020, ligeramente moderado en 2021. En conjunto, las series muestran que el balance general se ha ampliado significativamente a lo largo del periodo, con inversiones sustantivas en 2017 y 2019-2020.
- Utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible, medida en millones de USD, presenta variaciones interanuales marcadas. Entre 2005 y 2007 se observa un aumento de 3199 a 4096, seguido de caídas en 2008 (3460) y 2009 (3193). A partir de 2010 se observa una fase de avance sostenido hasta 2014 (4956). En 2015 se registra una ligera caída a 4833, y en 2016 se recupera a 5050. En 2017 se reduce a 4858, pero en 2018 se reanuda el incremento hasta 5349. En 2019 se produce una caída a 4570; 2020 repunta a 5384 y 2021 alcanza el máximo de 5921. En resumen, la serie presenta un crecimiento general con caídas puntuales y un impulso notable en 2020-2021.
- Activos totales
- Activos totales, en millones de USD, muestran un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2012, pasando de 20513 a 33876; en 2013-2014 se produce una corrección a 33550 y 31269, respectivamente. A partir de 2015-2016 la expansión continúa, con 32718 y 32906, y se intensifica notablemente en 2017 con 37987. En 2018 hay una caída a 36500, seguido de un fuerte incremento a 44659 en 2019 y 47344 en 2020; 2021 registra una ligera reducción a 47072. En conjunto, la tendencia sugiere un proceso de expansión de activos y de inversiones de mayor escala, con picos en 2017 y en 2019-2020.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- ROA (%) muestra un rango de variación relativamente estrecho, con una trayectoria que se mantiene en la banda aproximada de 11-18% durante la mayor parte del periodo. Los valores registrados fueron: 15.59% en 2005; 18.08% en 2006; 16.59% en 2007; 13.54% en 2008; 11.72% en 2009; 13.55% en 2010; 13.55% en 2011; 13.12% en 2012; 13.89% en 2013; 15.85% en 2014; 14.77% en 2015; 15.35% en 2016; 12.79% en 2017; 14.65% en 2018; 10.23% en 2019; 11.37% en 2020; 12.58% en 2021. En conjunto, la eficiencia operativa muestra resiliencia dentro de un rango consistente, con una caída notable en 2019 y recuperación gradual en 2020-2021.
Comparación con la competencia
3M Co., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| 3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 12.58% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 dic 2020 | 11.37% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 dic 2019 | 10.23% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 dic 2018 | 14.65% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 dic 2017 | 12.79% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 dic 2016 | 15.35% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 dic 2015 | 14.77% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 dic 2014 | 15.85% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 dic 2013 | 13.89% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 dic 2012 | 13.12% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 dic 2011 | 13.55% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 dic 2010 | 13.55% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 11.72% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 dic 2008 | 13.54% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 dic 2007 | 16.59% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 dic 2006 | 18.08% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 15.59% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
3M Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| 3M Co. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 12.58% | 1.86% |
| 31 dic 2020 | 11.37% | 0.80% |
| 31 dic 2019 | 10.23% | 2.72% |
| 31 dic 2018 | 14.65% | 1.74% |
| 31 dic 2017 | 12.79% | 1.83% |
| 31 dic 2016 | 15.35% | 4.09% |
| 31 dic 2015 | 14.77% | 2.17% |
| 31 dic 2014 | 15.85% | 3.87% |
| 31 dic 2013 | 13.89% | 3.45% |
| 31 dic 2012 | 13.12% | 3.30% |
| 31 dic 2011 | 13.55% | 3.30% |
| 31 dic 2010 | 13.55% | 2.70% |
| 31 dic 2009 | 11.72% | 2.16% |
| 31 dic 2008 | 13.54% | 3.33% |
| 31 dic 2007 | 16.59% | 3.89% |
| 31 dic 2006 | 18.08% | 3.91% |
| 31 dic 2005 | 15.59% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
3M Co., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| 3M Co. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 12.58% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 11.37% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 10.23% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 14.65% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 12.79% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | 15.35% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 14.77% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 15.85% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 13.89% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 13.12% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 13.55% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | 13.55% | 3.03% |
| 31 dic 2009 | 11.72% | 2.24% |
| 31 dic 2008 | 13.54% | 3.10% |
| 31 dic 2007 | 16.59% | 3.87% |
| 31 dic 2006 | 18.08% | 6.41% |
| 31 dic 2005 | 15.59% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).