Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 13.62% = 3.50% × 3.89
31 dic 2022 11.93% = 3.07% × 3.88
30 sept 2022 11.35% = 3.01% × 3.77
30 jun 2022 10.40% = 2.64% × 3.94
31 mar 2022 17.38% = 4.72% × 3.68
31 dic 2021 19.19% = 5.50% × 3.49
30 sept 2021 22.34% = 6.62% × 3.37
30 jun 2021 23.29% = 6.60% × 3.53
31 mar 2021 26.82% = 7.19% × 3.73
31 dic 2020 20.99% = 5.97% × 3.52
30 sept 2020 17.00% = 4.79% × 3.55
30 jun 2020 14.64% = 4.09% × 3.58
31 mar 2020 11.75% = 3.46% × 3.40
31 dic 2019 14.56% = 4.79% × 3.04
30 sept 2019 15.39% = 5.05% × 3.05
30 jun 2019 15.55% = 5.19% × 3.00
31 mar 2019 14.60% = 4.78% × 3.05
31 dic 2018 13.37% = 4.75% × 2.82
30 sept 2018 — = — × 2.89
30 jun 2018 — = — × 2.77
31 mar 2018 — = — × 2.89

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 13.62% = 9.63% × 0.36 × 3.89
31 dic 2022 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
30 sept 2022 11.35% = 8.50% × 0.35 × 3.77
30 jun 2022 10.40% = 7.79% × 0.34 × 3.94
31 mar 2022 17.38% = 13.87% × 0.34 × 3.68
31 dic 2021 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
30 sept 2021 22.34% = 20.09% × 0.33 × 3.37
30 jun 2021 23.29% = 20.42% × 0.32 × 3.53
31 mar 2021 26.82% = 22.80% × 0.32 × 3.73
31 dic 2020 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
30 sept 2020 17.00% = 15.48% × 0.31 × 3.55
30 jun 2020 14.64% = 13.44% × 0.30 × 3.58
31 mar 2020 11.75% = 10.27% × 0.34 × 3.40
31 dic 2019 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
30 sept 2019 15.39% = 14.89% × 0.34 × 3.05
30 jun 2019 15.55% = 15.36% × 0.34 × 3.00
31 mar 2019 14.60% = 13.92% × 0.34 × 3.05
31 dic 2018 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82
30 sept 2018 — = — × — × 2.89
30 jun 2018 — = — × — × 2.77
31 mar 2018 — = — × — × 2.89

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en dos componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2023 3.50% = 9.63% × 0.36
31 dic 2022 3.07% = 8.79% × 0.35
30 sept 2022 3.01% = 8.50% × 0.35
30 jun 2022 2.64% = 7.79% × 0.34
31 mar 2022 4.72% = 13.87% × 0.34
31 dic 2021 5.50% = 16.43% × 0.33
30 sept 2021 6.62% = 20.09% × 0.33
30 jun 2021 6.60% = 20.42% × 0.32
31 mar 2021 7.19% = 22.80% × 0.32
31 dic 2020 5.97% = 19.59% × 0.30
30 sept 2020 4.79% = 15.48% × 0.31
30 jun 2020 4.09% = 13.44% × 0.30
31 mar 2020 3.46% = 10.27% × 0.34
31 dic 2019 4.79% = 13.84% × 0.35
30 sept 2019 5.05% = 14.89% × 0.34
30 jun 2019 5.19% = 15.36% × 0.34
31 mar 2019 4.78% = 13.92% × 0.34
31 dic 2018 4.75% = 13.31% × 0.36
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.