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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

PayPal Holdings Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio operativo 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Ratio de margen de beneficio neto 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de PayPal Holdings Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio operativo

PayPal Holdings Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 3,837 4,262 3,289 2,719 2,194
Ingresos netos 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -9.82% -10.58% -30.34%
Fair Isaac Corp. 39.38% 38.40% 22.86% 21.86%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57%
Palantir Technologies Inc. -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. -2.27% -5.76% -13.85%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software y servicios 27.41% 28.21% 24.17%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información 26.43% 26.73% 22.69%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 3,837 ÷ 27,518 = 13.94%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de PayPal Holdings Inc. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio neto

PayPal Holdings Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Ingresos netos 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -16.18% -10.59% -29.45%
Fair Isaac Corp. 27.12% 29.78% 18.26% 16.56%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94%
Palantir Technologies Inc. -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 0.57% -6.54% -13.25%
Ratio de margen de beneficio netosector
Software y servicios 21.72% 25.30% 20.05%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información 22.45% 23.62% 19.67%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × 2,419 ÷ 27,518 = 8.79%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

PayPal Holdings Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Capital contable total de PayPal 20,274 21,727 20,019 16,885 15,386
Ratio de rentabilidad
ROE1 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -22.89% -10.64% -19.10%
Fair Isaac Corp. 71.41% 66.30%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 262.43% 83.94%
Palantir Technologies Inc. -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 0.65% -8.62% -19.33%
ROEsector
Software y servicios 31.20% 36.34% 30.37%
ROEindustria
Tecnología de la información 39.15% 42.48% 35.75%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable total de PayPal
= 100 × 2,419 ÷ 20,274 = 11.93%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

PayPal Holdings Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Activos totales 78,717 75,803 70,379 51,333 43,332
Ratio de rentabilidad
ROA1 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -6.49% -3.39% -10.09%
Fair Isaac Corp. 25.90% 25.01% 14.72% 13.40%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78%
Palantir Technologies Inc. -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 0.28% -3.24% -7.05%
ROAsector
Software y servicios 11.41% 12.29% 9.68%
ROAindustria
Tecnología de la información 14.57% 14.67% 11.45%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 2,419 ÷ 78,717 = 3.07%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La ratio de rentabilidad sobre activos de PayPal Holdings Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.