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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

PayPal Holdings Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio operativo 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Ratio de margen de beneficio neto 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Ratios de inversión
Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE) 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Ratio de rentabilidad de los activos (ROA) 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de PayPal Holdings Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de retorno sobre el capital contable de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento sobre activos de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio operativo

PayPal Holdings Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 3,837 4,262 3,289 2,719 2,194
Ingresos netos 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software y servicios 28.44% 29.44% 25.44% 24.67% 24.15%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información 28.65% 28.99% 25.14% 25.52% 26.50%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos netos
= 100 × 3,837 ÷ 27,518 = 13.94%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de PayPal Holdings Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.

Ratio de margen de beneficio neto

PayPal Holdings Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Ingresos netos 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Ratio de margen de beneficio netosector
Software y servicios 22.62% 26.52% 21.17% 22.09% 12.38%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información 24.23% 25.76% 21.55% 22.27% 18.72%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos ÷ Ingresos netos
= 100 × 2,419 ÷ 27,518 = 8.79%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE)

PayPal Holdings Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Total PayPal el patrimonio de los accionistas 20,274 21,727 20,019 16,885 15,386
Ratio de rentabilidad
ROE1 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Referencia
ROECompetidores2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
ROEsector
Software y servicios 32.40% 38.30% 32.48% 36.98% 20.86%
ROEindustria
Tecnología de la información 38.63% 42.64% 35.37% 36.67% 30.45%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos ÷ Total PayPal el patrimonio de los accionistas
= 100 × 2,419 ÷ 20,274 = 11.93%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El ratio de retorno sobre el capital contable de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad de los activos (ROA)

PayPal Holdings Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Total activos 78,717 75,803 70,379 51,333 43,332
Ratio de rentabilidad
ROA1 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%
Referencia
ROACompetidores2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
ROAsector
Software y servicios 11.89% 12.88% 10.22% 11.04% 6.26%
ROAindustria
Tecnología de la información 15.22% 15.77% 12.23% 12.83% 11.01%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Total activos
= 100 × 2,419 ÷ 78,717 = 3.07%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento sobre activos de PayPal Holdings Inc. deteriorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.