Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 11.93% = 3.07% × 3.88
31 dic. 2021 19.19% = 5.50% × 3.49
31 dic. 2020 20.99% = 5.97% × 3.52
31 dic. 2019 14.56% = 4.79% × 3.04
31 dic. 2018 13.37% = 4.75% × 2.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
31 dic. 2021 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
31 dic. 2020 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
31 dic. 2019 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
31 dic. 2018 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de utilidad neta.

Desagregación de ROE en cinco componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 11.93% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35 × 3.88
31 dic. 2021 19.19% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33 × 3.49
31 dic. 2020 20.99% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30 × 3.52
31 dic. 2019 14.56% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35 × 3.04
31 dic. 2018 13.37% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36 × 2.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.

Desagregación de ROA en dos componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2022 3.07% = 8.79% × 0.35
31 dic. 2021 5.50% = 16.43% × 0.33
31 dic. 2020 5.97% = 19.59% × 0.30
31 dic. 2019 4.79% = 13.84% × 0.35
31 dic. 2018 4.75% = 13.31% × 0.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

PayPal Holdings Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2022 3.07% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35
31 dic. 2021 5.50% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33
31 dic. 2020 5.97% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30
31 dic. 2019 4.79% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35
31 dic. 2018 4.75% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por la razón de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

PayPal Holdings Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2022 8.79% = 0.72 × 0.92 × 13.34%
31 dic. 2021 16.43% = 1.02 × 0.95 × 17.07%
31 dic. 2020 19.59% = 0.83 × 0.96 × 24.58%
31 dic. 2019 13.84% = 0.82 × 0.96 × 17.52%
31 dic. 2018 13.31% = 0.87 × 0.97 × 15.88%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.