Análisis de áreas geográficas
PayPal Holdings Inc. opera en 2 regiones: EE. UU. y otros países.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
PayPal Holdings Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Otros países |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Indice de rotación de activos del área geográfica en EE. UU.
- Se observa una tendencia general alcista en el índice de rotación de activos en EE. UU., pasando de 5.32 en 2018 a 8.28 en 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos en el mercado estadounidense, logrando generar mayores ventas o ingresos en relación con sus activos en ese país en los últimos años. A pesar de una ligera disminución de 5.32 a 5.06 entre 2018 y 2019, la recuperación posterior hasta 2020, y el incremento sostenido desde 2021, reflejan una tendencia positiva en la utilización de activos en EE. UU.
- Indice de rotación de activos en otros países
-
Este índice muestra una disminución significativa de 45.11 en 2018 a 24.98 en 2020, reflejando una menor eficiencia en la utilización de activos en mercados fuera de EE. UU. Desde 2020, el índice experimenta una ligera recuperación, llegando a 29.72 en 2022, sin alcanzar los niveles de 2018. Esta variación podría estar asociada a cambios en la estructura operativa o en la eficiencia en diferentes regiones, con una tendencia de recuperación en los últimos años.
En conjunto, se puede concluir que la compañía ha mejorado la eficiencia en su mercado principal (EE. UU.) durante los últimos años, mientras que en otros países hubo una disminución inicial seguida de una modesta recuperación. La tendencia en EE. UU. sugiere una gestión más efectiva de activos y mayores ventas relativas, mientras que en el resto del mundo, la eficiencia se ha visto afectada y muestra signos de estabilización o ligera mejora en períodos recientes.
Índice de rotación de activos del área geográfica: EE.UU.
PayPal Holdings Inc.; EE.UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos netos | |||||
| Activos de larga duración | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2018, los ingresos fueron de 8,324 millones de USD, incrementándose progresivamente en los años siguientes. En 2019, aumentaron a 9,417 millones; en 2020, alcanzaron los 11,013 millones; en 2021, subieron a 13,712 millones y en 2022, llegaron a 15,807 millones. Este patrón indica una expansión sostenida de la generación de ingresos, con un crecimiento acumulado importante en los últimos años, reflejando probablemente una mayor participación de mercado o una expansión en los servicios ofrecidos.
- Activos de larga duración
- El valor en activos de larga duración presenta una tendencia de incremento moderada de 2018 a 2020, alcanzando un máximo de 2,096 millones de USD en 2020. Sin embargo, desde ese año ha mostrado una reducción gradual, llegando a 1,910 millones en 2022. La disminución en activos de larga duración en los últimos dos años puede reflejar una política de desinversión en ciertos activos no estratégicos, una mayor eficiencia en la gestión de dichos activos o un cambio en las prioridades de inversión.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio, que indica cuán eficientemente se utilizan los activos del área geográfica para generar ingresos, ha presentado una evolución positiva y significativa. Desde un valor de 5.32 en 2018, ha ido incrementándose en cada período, alcanzando 8.28 en 2022. El incremento es especialmente notable en 2021 y 2022, cuando el índice subió de 6.69 a 8.28. Esto sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos, posiblemente debido a optimizaciones operativas, cambios en la estructura de negocios o mayor rentabilidad relativa respecto a los activos utilizados en la región.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Otros países
PayPal Holdings Inc.; Otros países; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos netos | |||||
| Activos de larga duración | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos netos ÷ Activos de larga duración
= ÷ =
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento desde 2018 hasta 2022. En 2018, los ingresos fueron de 7,127 millones de dólares, aumentando de manera constante hasta alcanzar 11,711 millones en 2022. La tasa de crecimiento presenta un aumento notable entre 2019 y 2020, seguido de una estabilización en 2021 y 2022, lo que indica que la empresa ha logrado mantener su ritmo de crecimiento en los últimos años, aunque no con un incremento tan acelerado como en períodos anteriores.
- Activos de larga duración
- El valor de los activos de larga duración experimenta un crecimiento sostenido desde 2018, con un incremento importante en 2019 a 310 millones de dólares y en 2020 a 418 millones. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 394 millones tras alcanzar un máximo en 2021 de 518 millones. Esto podría indicar una reducción en las inversiones en activos de larga duración o una depreciación de los mismos en ese período, reflejando posibles cambios en las estrategias de inversión o en la estructura de activos de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos muestra una tendencia de disminución desde 2018 (45.11) hasta 2021 (22.51), indicando una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en ese período. Sin embargo, en 2022 se observa un repunte a 29.72, lo que sugiere una recuperación en la eficiencia de la utilización de sus activos en ese año, aunque aún no alcanza los niveles iniciales de 2018. Este patrón puede reflejar cambios en la gestión operativa o en la estructura de negocio, o la respuesta a condiciones de mercado variables.
Ingresos netos
PayPal Holdings Inc., ingresos netos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Otros países | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ingresos netos en EE.UU.
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos netos provenientes de Estados Unidos, pasando de 8,324 millones en 2018 a 15,807 millones en 2022. Este incremento representa una tasa promedio anual significativa y sugiere una expansión sostenida en el mercado estadounidense.
- Ingresos netos en otros países
- Los ingresos en otros países también muestran un patrón de crecimiento robusto, incrementándose de 7,127 millones en 2018 a 11,711 millones en 2022. Aunque en términos absolutos son menores comparados con EE.UU., la tendencia refleja una expansión internacional sólida y una penetración de mercado en múltiples regiones.
- Ingresos netos totales
- El ingreso total de la compañía evidencia un incremento sostenido de aproximadamente un 78% desde 2018 hasta 2022, pasando de 15,451 millones a 27,518 millones. La tendencia es constante a lo largo de los años, indicando un crecimiento consistente en la generación de ingresos y la efectividad en los esfuerzos comerciales en ambas regiones.
Activos de larga duración
PayPal Holdings Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Otros países | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Análisis de la tendencia en los activos de larga duración en EE.UU.
- Se observa un incremento sostenido en los activos de larga duración en EE.UU. desde 2018 hasta 2021, con un aumento que pasa de 1,566 millones de dólares a 2,050 millones en ese período, reflejando un crecimiento constante en esta categoría. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución a 1,910 millones de dólares, sugiriendo una posible reversión del crecimiento o una reducción en la inversión o en las políticas de gestión de activos de larga duración en Estados Unidos.
- Análisis de los activos de larga duración en otros países
- En los otros países, los activos de larga duración también muestran una tendencia de crecimiento. Desde 158 millones en 2018, aumenta progresivamente hasta 518 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se reduce a 394 millones de dólares, lo que indica una contracción en comparación con el año previo, aunque aún mantiene un nivel superior al de 2018. Esto refleja un patrón similar al observado en EE.UU., aunque en menor escala.
- Resumen del comportamiento de los activos de larga duración
- El total de activos de larga duración sigue una tendencia de crecimiento entre 2018 y 2021, incrementándose de 1,724 millones a 2,568 millones de dólares. La caída en 2022, a 2,304 millones, sugiere una reducción en la acumulación o en la revaloración de estos activos en el período más reciente. La recuperación o disminución en estos activos puede estar influenciada por cambios en estrategias de inversión, desinversiones o deterioro en el valor de los mismos.