Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Fortinet Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 3,332,500) | 2,559,200) | 2,024,400) | 1,650,300) | 1,350,800) | |
| Ingresos | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 75.44% | 76.57% | 78.03% | 76.54% | 74.99% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | — | |
| Adobe Inc. | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | — | |
| Intuit Inc. | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | — | |
| Microsoft Corp. | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | — | |
| Oracle Corp. | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | — | |
| Salesforce Inc. | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 78.29% | 77.05% | 78.16% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | — | |
| Workday Inc. | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 3,332,500 ÷ 4,417,400 = 75.44%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 969,600) | 650,400) | 531,800) | 344,200) | 231,000) | |
| Ingresos | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 21.95% | 19.46% | 20.50% | 15.96% | 12.82% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | — | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | — | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | — | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | — | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | — | |
| Workday Inc. | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | 27.37% | 28.17% | 24.17% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 26.42% | 26.71% | 22.69% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 969,600 ÷ 4,417,400 = 21.95%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de utilidad operativa de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de margen de beneficio neto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 857,300) | 606,800) | 488,500) | 326,500) | 332,200) | |
| Ingresos | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 19.41% | 18.16% | 18.83% | 15.14% | 18.44% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | — | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | — | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | — | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | — | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | — | |
| Workday Inc. | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | 21.70% | 25.29% | 20.06% | — | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 22.45% | 23.61% | 19.67% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × 857,300 ÷ 4,417,400 = 19.41%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fortinet Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 857,300) | 606,800) | 488,500) | 326,500) | 332,200) | |
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | (281,600) | 781,700) | 856,000) | 1,321,900) | 1,010,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | — | 77.63% | 57.07% | 24.70% | 32.88% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | — | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | — | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | — | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | — | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | — | |
| Workday Inc. | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | — | |
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | 31.01% | 36.18% | 30.32% | — | — | |
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 39.03% | 42.37% | 35.70% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × 857,300 ÷ -281,600 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fortinet Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | 857,300) | 606,800) | 488,500) | 326,500) | 332,200) | |
| Activos totales | 6,228,000) | 5,919,100) | 4,044,500) | 3,885,500) | 3,078,000) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 13.77% | 10.25% | 12.08% | 8.40% | 10.79% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | — | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | — | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | — | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | — | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | — | |
| Workday Inc. | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | — | |
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | 11.39% | 12.27% | 9.67% | — | — | |
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 14.57% | 14.66% | 11.45% | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × 857,300 ÷ 6,228,000 = 13.77%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Fortinet Inc. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |