Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2009
Cálculo
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado de explotación1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 21.95% | = | 100 | × | 969,600) | ÷ | 4,417,400) |
| 31 dic 2021 | 19.46% | = | 100 | × | 650,400) | ÷ | 3,342,200) |
| 31 dic 2020 | 20.50% | = | 100 | × | 531,800) | ÷ | 2,594,400) |
| 31 dic 2019 | 15.96% | = | 100 | × | 344,200) | ÷ | 2,156,200) |
| 31 dic 2018 | 12.82% | = | 100 | × | 231,000) | ÷ | 1,801,200) |
| 31 dic 2017 | 7.35% | = | 100 | × | 109,804) | ÷ | 1,494,930) |
| 31 dic 2016 | 3.37% | = | 100 | × | 42,944) | ÷ | 1,275,443) |
| 31 dic 2015 | 1.47% | = | 100 | × | 14,877) | ÷ | 1,009,268) |
| 31 dic 2014 | 7.70% | = | 100 | × | 59,324) | ÷ | 770,364) |
| 31 dic 2013 | 11.72% | = | 100 | × | 72,090) | ÷ | 615,297) |
| 31 dic 2012 | 18.83% | = | 100 | × | 100,475) | ÷ | 533,639) |
| 31 dic 2011 | 20.50% | = | 100 | × | 88,904) | ÷ | 433,576) |
| 31 dic 2010 | 17.04% | = | 100 | × | 55,341) | ÷ | 324,696) |
| 31 dic 2009 | 10.05% | = | 100 | × | 25,334) | ÷ | 252,115) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31).
1 US$ en miles
- Patrón de resultado de explotación
- Durante el período analizado, el resultado de explotación ha mostrado un crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente 25,334 miles de dólares en 2009 a 969,600 miles en 2022, lo que representa una tendencia de aumento significativo a largo plazo. Se observa un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente desde 2018, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Patrón de ingresos
- Los ingresos han experimentado un crecimiento constante y acelerado a lo largo de los años, elevándose desde aproximadamente 252,115 miles de dólares en 2009 hasta 4,417,400 miles en 2022. La tendencia señala una expansión en la capacidad comercial y/o en la demanda de productos o servicios, con incrementos notables especialmente en el período 2018-2022, reflejando una estrategia de crecimiento efectiva.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El porcentaje de margen de beneficio operativo mostró una tendencia de recuperación y estabilización tras períodos de fluctuación. Entre 2009 y 2012, el margen osciló alrededor del 10-20%, alcanzando su punto más alto en 2022 con un 21.95%. Este comportamiento indica que, pese a las variaciones en la rentabilidad operativa, la empresa ha logrado mantener márgenes relativamente saludables, especialmente en los últimos años, en línea con sus crecientes ingresos.
- Resumen general
- El análisis muestra una tendencia favorable en los indicadores financieros, caracterizada por un crecimiento sostenido en ingresos y resultando en un incremento considerable en el resultado de explotación. La recuperación y mejora en los márgenes operativos sugieren eficiencias en la gestión de costos y una buena posición para sostener el crecimiento a futuro. La expansión en ingresos y la consolidación de márgenes indican una estructura financiera sólida y una estrategia efectiva para aumentar la rentabilidad operacional en el largo plazo.
Comparación con la competencia
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 21.95% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 31 dic 2021 | 19.46% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 31 dic 2020 | 20.50% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 31 dic 2019 | 15.96% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 31 dic 2018 | 12.82% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 31 dic 2017 | 7.35% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 31 dic 2016 | 3.37% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 31 dic 2015 | 1.47% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 31 dic 2014 | 7.70% | 13.49% | 9.95% | 13.07% | — | — | 20.52% | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 31 dic 2013 | 11.72% | 14.27% | 10.42% | 12.94% | — | — | 21.74% | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 31 dic 2012 | 18.83% | 13.00% | 26.80% | 15.96% | — | — | 24.89% | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 31 dic 2011 | 20.50% | 12.69% | 26.07% | 10.47% | — | — | 20.55% | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 31 dic 2010 | 17.04% | 12.62% | 26.13% | -3.09% | — | — | 18.72% | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 31 dic 2009 | 10.05% | 11.41% | 23.44% | -14.50% | — | — | 18.51% | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31).