Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de resultado integral
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2009
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2009
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2009
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Fortinet Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Tendencias en ingresos y producción
- Los ingresos totales de la empresa muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento significativo entre cada año, pasando de 1.801.200 miles de dólares en 2018 a 4.417.400 miles en 2022. Este crecimiento refleja una expansión en las operaciones y en la generación de ventas tanto en productos como en servicios, los cuales también presentaron aumentos constantes en sus valores anuales. La categoría de productos, aunque ha registrado un decremento en sus ingresos netos, todavía contribuye de manera importante al total, incrementando en valor absoluto en 2022.
- Productos y servicios
- Los ingresos provenientes de productos y servicios muestran una tendencia de aumento sostenido. Sin embargo, los valores netos asociados a estos rubros, específicamente en productos y servicios, presentan una tendencia negativa. En productos, la línea de valores muestra una disminución en los montos negativos, lo cual puede indicar una reducción en los costos asociados o una mejora en márgenes, aunque esto respecto a los costos aún es negativo. En el caso de servicios, aunque mantiene valores negativos, también se observa una disminución en estos en porcentaje, indicando una posible optimización o mayor eficiencia en la prestación de servicios.
- Costos de ingresos y beneficio bruto
- Los costos de los ingresos aumentan en línea con los ingresos, pasando de 450.400 miles en 2018 a 1.084.900 miles en 2022, reflejando crecimiento en los gastos asociados a la generación de ventas. Sin embargo, el beneficio bruto también incrementa de manera significativa, de 1.350.800 miles en 2018 a 3.332.500 miles en 2022, lo cual indica una expansión en márgenes y eficiencia operativa, pese al aumento de los costos relacionados.
- Gastos en investigación, desarrollo, ventas y marketing, y administración
- Los gastos en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos muestran una tendencia ascendente, en línea con la expansión de las operaciones y la inversión en crecimiento. Los incrementos anuales en estos rubros reflejan una estrategia de inversión en innovación y expansión comercial, aunque también representan una presión sobre la rentabilidad operativa en términos absolutos.
- Gastos de explotación y resultado de explotación
- Los gastos de explotación, que incluyen todos los costos operativos, han aumentado de forma significativa de 1.119.800 miles en 2018 a 2.362.900 miles en 2022. Sin embargo, el resultado de explotación también crece consistentemente, de 231.000 miles en 2018 a 969.600 miles en 2022, lo que indica que la compañía mantiene una fuerte capacidad de generación de beneficios operativos a pesar del aumento en los gastos.
- Ingresos y gastos por intereses y otros gastos netos
- Los ingresos por intereses muestran una tendencia decreciente, alcanzando valores bajos en 2021 y 2022. Los gastos por intereses, por su parte, se registran solo en los últimos años y presentan valores negativos, lo que sugiere pago de intereses o gastos asociados a financiamiento, afectando en menor medida la utilidad neta en esos períodos. Los otros gastos netos también aumentan en magnitud, impactando marginalmente en la utilidad final.
- Resultado antes de impuestos y utilidad neta
- El resultado antes de impuestos y la utilidad neta muestran un crecimiento sostenido, alcanzando nuevos máximos en 2022 en comparación con 2018, con un incremento aproximado del 158%. Este crecimiento en la utilidad neta, que pasa de 332.200 miles en 2018 a 857.300 miles en 2022, indica una mejora en la rentabilidad global, sustentada en un aumento importante en ingresos y en la eficiencia operacional.
- Impuestos y participación en resultados de inversiones
- La provisión para impuestos sobre la renta presenta una tendencia variable, con valores negativos en 2019 y 2020, lo que puede indicar beneficios fiscales o ganancias no sujetas a impuestos en esos años. En 2022, la provisión se vuelve positiva, reflejando una mayor carga fiscal. La pérdida por inversión por el método de participación aparece en los años más recientes, mediados o finales del período, impactando ligeramente en los resultados finales.
- Utilidad neta atribuible a la empresa y participaciones minoritarias
- La utilidad neta atribuible a la compañía muestra un crecimiento sustancial, alcanzando 857.300 miles en 2022 desde 332.200 miles en 2018, indicando un fortalecimiento de la rentabilidad. La participación minoritaria en el resultado neto es mínima, por debajo de 1.000 miles en los últimos años, sugiriendo que la mayoría del resultado corresponde a la controladora y que ésta mantiene una estructura de control mayoritaria y concentrada.