Stock Analysis on Net
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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

CrowdStrike Holdings Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Entre enero de 2020 y enero de 2024, se observa una tendencia general de crecimiento en el NOPAT, incrementándose de 139,090 a 690,745 miles de dólares. Este aumento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa durante este período. Sin embargo, en el último año analizado, 2025, se registra una disminución a 516,439 miles de dólares, lo que podría señalar una desaceleración en las ganancias o un aumento en los gastos operativos que afecta la rentabilidad neta.
Capital invertido
El capital invertido ha mostrado un incremento sostenido a lo largo de los años, pasando de 669,497 en 2020 a 7,614,215 miles de dólares en 2025. La expansión constante en el capital invertido refleja una inversión significativa en activos y recursos para sustentar el crecimiento de la empresa, aunque también puede indicar una mayor utilización de recursos para mantener o potenciar su rendimiento operacional.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 20.78% en 2020, disminuyendo notablemente a 9.74% en 2021, y recuperándose parcialmente en 2022 y 2023, alcanzando 12.03% y 15.2% respectivamente. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 11.73% y en 2025 una disminución significativa a 6.78%. La tendencia muestra una primera caída abrupta en 2021, seguida de una recuperación parcial, pero con una tendencia a la baja en años posteriores. Esto puede indicar que, a pesar de la inversión creciente, la eficiencia en la generación de rendimiento del capital invertido se ha visto afectada en los últimos años, limitando la rentabilidad relativa.

Descomposición del ROIC

CrowdStrike Holdings Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 ene 2025 = × ×
31 ene 2024 = × ×
31 ene 2023 = × ×
31 ene 2022 = × ×
31 ene 2021 = × ×
31 ene 2020 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia ascendente en los primeros tres años, alcanzando un máximo del 23.25% en 2022. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 y 2024, hasta situarse en un 12.15% en 2025. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa en los primeros años analizados, seguida de una caída en los márgenes, que podría reflejar una mayor presión de costos o cambios en la estructura de ingresos.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital presenta fluctuaciones, comenzando en 1.14 en 2020, bajando notablemente a 0.48 en 2021, y recuperándose en 2022 y 2023 con valores de 0.64 y 0.75 respectivamente. En 2024 y 2025 muestra una ligera tendencia a la estabilización en torno a 0.61. La disminución inicial sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital en 2021, aunque las recuperaciones posteriores indican cierta mejora en la gestión del capital invertido, aunque en niveles relativamente bajos comparados con 2020.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje de impuesto efectivo en efectivo mantiene un rango alto cercano al 98%, con fluctuaciones menores. En 2022, se observa una caída significativa a 81.04%, pero en años subsecuentes vuelve a situarse cerca del 98%. La bajada en 2022 podría reflejar cambios en la legislación tributaria, en la estructura de ganancias o en la utilización de beneficios fiscales, mientras que la recuperación en los años siguientes indica estabilidad en la carga tributaria efectiva.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El rendimiento del capital invertido presenta una tendencia variable, con un valor alto en 2020 de 20.78% y una notable caída en 2021 a 9.74%. Aunque en 2022 se recupera a 12.03%, en los años siguientes vuelve a reducirse, alcanzando un 6.78% en 2025. La tendencia general refleja una disminución en la eficiencia para generar beneficios sobre el capital invertido, particularmente en los años más recientes, lo que podría estar relacionado con cambios en la rentabilidad operacional o en la asignación de recursos.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

CrowdStrike Holdings Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resumen de la evolución del beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en el beneficio neto de explotación antes de impuestos a lo largo del período analizado. Entre enero de 2020 y enero de 2025, este indicador aumenta de 141.861 miles de dólares a 562.319 miles de dólares. Se observa un aumento significativo en 2021 y 2022, con un incremento del 77,3% y 91,1% respectivamente, respecto al año anterior. En 2023, el crecimiento continúa, aunque a menor velocidad, alcanzando los 641.651 miles de dólares. En 2024, se percibe una leve estabilización, con un incremento menor respecto a 2023, y en 2025 se cifra en 562.319 miles, mostrando una ligera reducción en comparación con 2024, lo cual puede indicar una caída en la rentabilidad operativa en ese último año.
Resumen de los ingresos ajustados
Los ingresos ajustados muestran una tendencia de crecimiento sostenido durante todo el período, pasando de 762.514 miles de dólares en enero de 2020 a 4.628.202 miles en enero de 2025, lo que representa un incremento sustancial. En particular, se evidencia un crecimiento acelerado a partir de 2021, con aumentos porcentuales muy elevados interanualmente, sugiriendo una expansión rápida y sostenida de los negocios o aumento en la base de clientes. La tasa de crecimiento continúa de manera favorable en los años siguientes, indicando una fortaleza en la generación de ingresos y posiblemente en la adopción o penetración del mercado.
Análisis del ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El ratio de margen operativo refleja cambios en la eficiencia operativa y rentabilidad de la compañía a lo largo del tiempo. Desde 18.6% en 2020, este indicador incrementa hasta un pico de 23.25% en 2022, señalando una mejora en la eficiencia y en la rentabilidad operacional. Sin embargo, después de ese pico, se observa una disminución en años posteriores, descendiendo a 20.92% en 2023, 18.67% en 2024 y 12.15% en 2025. La caída significativa en 2025 puede deberse a un aumento en costos, mayor competencia, cambios en la estructura de gastos o una disminución en la eficiencia operacional.
Consolidación de patrones y consideraciones generales
En conjunto, los datos sugieren un crecimiento fuerte y sostenido en los ingresos y en el beneficio antes de impuestos durante los primeros años, con una posterior tendencia a la estabilización o ralentización en la rentabilidad operativa. La reducción en el margen operativo en 2023-2025, a pesar del crecimiento en ingresos, indica posibles desafíos en la gestión de costos o en la preservación de la rentabilidad a medida que la empresa continúa expandiéndose. La tendencia en los beneficios refleja una empresa en fase de crecimiento con períodos de mejores resultados operativos seguidos de ajustes o consolidaciones.

Ratio de rotación del capital (TO)

CrowdStrike Holdings Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2025 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos ajustados
Los ingresos ajustados muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 762,514 mil dólares en 2020, la cifra se incrementa de manera sostenida, alcanzando más de 4,6 millones de dólares en 2025. La tasa de crecimiento anual parece acelerarse en los primeros años, con un incremento significativo entre 2020 y 2022, y continúa en ascenso en los años siguientes, reflejando una expansión constante en las ventas o en la generación de ingresos de la empresa.
Capital invertido
El capital invertido presenta un incremento notable en el período, pasando de aproximadamente 669,497 mil dólares en 2020 a más de 7,6 millones en 2025. Existe un crecimiento acelerado en los primeros años, llegando a más de 2.5 millones en 2021 y aumentando en los años subsiguientes. La tendencia indica que la empresa ha invertido progresivamente más recursos en sus operaciones o activos, lo que puede estar asociado a su expansión o adquisición de activos estratégicos para sustentar su crecimiento.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital muestra una tendencia decreciente en el período considerado. En 2020, el ratio se situaba en 1.14, indicando una eficiencia relativamente alta en la utilización del capital. Sin embargo, en 2021, este valor disminuye significativamente a 0.48 y se mantiene en valores cercanos a 0.64 en 2022, 2023 y 2024, con una ligera caída a 0.61 en 2025. La reducción en el ratio de rotación puede sugerir que, pese al aumento en la inversión y los ingresos, la eficiencia en la utilización del capital se ha visto afectada, posiblemente debido a mayores inversiones en activos o a un incremento en la base de capital que no ha sido completamente acompañada de una proporcional generación de ingresos o eficiencia operativa.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

CrowdStrike Holdings Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2025 31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Impuestos operativos en efectivo
Entre 2020 y 2022, los impuestos operativos en efectivo muestran un incremento significativo en su valor, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, se observa una reducción notable, seguida de otra recuperación en 2024, aunque sin llegar a los niveles máximos de 2022. Este patrón puede reflejar fluctuaciones en la carga fiscal efectiva o en las políticas fiscales de la empresa. La tendencia general indica una cierta volatilidad en los impuestos operativos en efectivo a lo largo del período analizado.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Se evidencian crecimientos consecutivos en el beneficio antes de impuestos desde 2020 hasta 2024, con un aumento sustancial que duplica su valor en cinco años, alcanzando más de 700 millones de dólares en 2024. Sin embargo, en 2025, se observa una disminución respecto a 2024, aunque aún mantiene un nivel elevado en comparación con los años anteriores a 2022. La tendencia general refleja un crecimiento sostenido en la rentabilidad operacional antes de impuestos, aunque la caída en 2025 puede señalar una eventual desaceleración o un impacto en los resultados operativos.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Este ratio muestra una alta volatilidad a lo largo del período. En 2022, alcanza un pico cercano al 19%, indicando una elevada carga fiscal efectiva respecto a los beneficios antes de impuestos en ese año. Fuera de ese pico, los valores se mantienen en torno al 1.5% al 2.5%, mostrando estabilidad y baja carga efectiva en los otros años. La oscilación en 2022 podría señalar cambios en la legislación fiscal o en la estrategia de la empresa en cuanto a planificación fiscal, mientras que los valores más bajos y estables en otros años indican una gestión fiscal eficiente en condiciones normales.