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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Desagregación de ROE en dos componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 15.98% = 5.21% × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 7.93% × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 6.87% × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 8.17% × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 8.33% × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 6.64% × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 6.16% × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 5.10% × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 4.77% × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 5.14% × 3.63
30 sept. 2019 20.08% = 5.70% × 3.52
30 jun. 2019 22.80% = 6.32% × 3.61
31 mar. 2019 24.80% = 6.74% × 3.68
31 dic. 2018 23.13% = 6.19% × 3.73
30 sept. 2018 22.75% = 6.20% × 3.67
30 jun. 2018 17.93% = 4.68% × 3.83
31 mar. 2018 12.52% = 3.12% × 4.02
31 dic. 2017 10.95% = 2.31% × 4.74
30 sept. 2017 = × 4.67
30 jun. 2017 = × 3.78
31 mar. 2017 = × 3.74

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 15.98% = 4.48% × 1.16 × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 7.10% × 1.12 × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 5.73% × 1.20 × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 6.64% × 1.23 × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 6.42% × 1.30 × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 5.53% × 1.20 × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 4.99% × 1.23 × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 4.10% × 1.25 × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 3.56% × 1.34 × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 4.13% × 1.25 × 3.63
30 sept. 2019 20.08% = 4.27% × 1.33 × 3.52
30 jun. 2019 22.80% = 4.80% × 1.32 × 3.61
31 mar. 2019 24.80% = 4.97% × 1.36 × 3.68
31 dic. 2018 23.13% = 4.33% × 1.43 × 3.73
30 sept. 2018 22.75% = 4.03% × 1.54 × 3.67
30 jun. 2018 17.93% = 3.02% × 1.55 × 3.83
31 mar. 2018 12.52% = 2.04% × 1.53 × 4.02
31 dic. 2017 10.95% = 1.71% × 1.35 × 4.74
30 sept. 2017 = × × 4.67
30 jun. 2017 = × × 3.78
31 mar. 2017 = × × 3.74

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2022 15.98% = 0.95 × 0.92 × 5.13% × 1.16 × 3.07
31 dic. 2021 24.13% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12 × 3.04
30 sept. 2021 21.78% = 0.85 × 0.95 × 7.15% × 1.20 × 3.17
30 jun. 2021 25.64% = 0.88 × 0.95 × 7.96% × 1.23 × 3.14
31 mar. 2021 26.04% = 0.86 × 0.95 × 7.83% × 1.30 × 3.13
31 dic. 2020 22.84% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20 × 3.44
30 sept. 2020 20.99% = 0.85 × 0.92 × 6.37% × 1.23 × 3.41
30 jun. 2020 17.88% = 0.81 × 0.91 × 5.55% × 1.25 × 3.50
31 mar. 2020 16.18% = 0.82 × 0.89 × 4.89% × 1.34 × 3.39
31 dic. 2019 18.67% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25 × 3.63
30 sept. 2019 20.08% = 0.86 × 0.90 × 5.57% × 1.33 × 3.52
30 jun. 2019 22.80% = 0.86 × 0.90 × 6.16% × 1.32 × 3.61
31 mar. 2019 24.80% = 0.87 × 0.90 × 6.29% × 1.36 × 3.68
31 dic. 2018 23.13% = 0.89 × 0.89 × 5.45% × 1.43 × 3.73
30 sept. 2018 22.75% = 0.91 × 0.88 × 5.05% × 1.54 × 3.67
30 jun. 2018 17.93% = 0.94 × 0.84 × 3.82% × 1.55 × 3.83
31 mar. 2018 12.52% = 0.83 × 0.82 × 3.00% × 1.53 × 4.02
31 dic. 2017 10.95% = 0.80 × 0.82 × 2.61% × 1.35 × 4.74
30 sept. 2017 = × × × × 4.67
30 jun. 2017 = × × × × 3.78
31 mar. 2017 = × × × × 3.74

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.


Desagregación de ROA en dos componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2022 5.21% = 4.48% × 1.16
31 dic. 2021 7.93% = 7.10% × 1.12
30 sept. 2021 6.87% = 5.73% × 1.20
30 jun. 2021 8.17% = 6.64% × 1.23
31 mar. 2021 8.33% = 6.42% × 1.30
31 dic. 2020 6.64% = 5.53% × 1.20
30 sept. 2020 6.16% = 4.99% × 1.23
30 jun. 2020 5.10% = 4.10% × 1.25
31 mar. 2020 4.77% = 3.56% × 1.34
31 dic. 2019 5.14% = 4.13% × 1.25
30 sept. 2019 5.70% = 4.27% × 1.33
30 jun. 2019 6.32% = 4.80% × 1.32
31 mar. 2019 6.74% = 4.97% × 1.36
31 dic. 2018 6.19% = 4.33% × 1.43
30 sept. 2018 6.20% = 4.03% × 1.54
30 jun. 2018 4.68% = 3.02% × 1.55
31 mar. 2018 3.12% = 2.04% × 1.53
31 dic. 2017 2.31% = 1.71% × 1.35
30 sept. 2017 = ×
30 jun. 2017 = ×
31 mar. 2017 = ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Amazon.com Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2022 5.21% = 0.95 × 0.92 × 5.13% × 1.16
31 dic. 2021 7.93% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12
30 sept. 2021 6.87% = 0.85 × 0.95 × 7.15% × 1.20
30 jun. 2021 8.17% = 0.88 × 0.95 × 7.96% × 1.23
31 mar. 2021 8.33% = 0.86 × 0.95 × 7.83% × 1.30
31 dic. 2020 6.64% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20
30 sept. 2020 6.16% = 0.85 × 0.92 × 6.37% × 1.23
30 jun. 2020 5.10% = 0.81 × 0.91 × 5.55% × 1.25
31 mar. 2020 4.77% = 0.82 × 0.89 × 4.89% × 1.34
31 dic. 2019 5.14% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25
30 sept. 2019 5.70% = 0.86 × 0.90 × 5.57% × 1.33
30 jun. 2019 6.32% = 0.86 × 0.90 × 6.16% × 1.32
31 mar. 2019 6.74% = 0.87 × 0.90 × 6.29% × 1.36
31 dic. 2018 6.19% = 0.89 × 0.89 × 5.45% × 1.43
30 sept. 2018 6.20% = 0.91 × 0.88 × 5.05% × 1.54
30 jun. 2018 4.68% = 0.94 × 0.84 × 3.82% × 1.55
31 mar. 2018 3.12% = 0.83 × 0.82 × 3.00% × 1.53
31 dic. 2017 2.31% = 0.80 × 0.82 × 2.61% × 1.35
30 sept. 2017 = × × ×
30 jun. 2017 = × × ×
31 mar. 2017 = × × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por la relación de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Amazon.com Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2022 4.48% = 0.95 × 0.92 × 5.13%
31 dic. 2021 7.10% = 0.87 × 0.95 × 8.51%
30 sept. 2021 5.73% = 0.85 × 0.95 × 7.15%
30 jun. 2021 6.64% = 0.88 × 0.95 × 7.96%
31 mar. 2021 6.42% = 0.86 × 0.95 × 7.83%
31 dic. 2020 5.53% = 0.88 × 0.94 × 6.69%
30 sept. 2020 4.99% = 0.85 × 0.92 × 6.37%
30 jun. 2020 4.10% = 0.81 × 0.91 × 5.55%
31 mar. 2020 3.56% = 0.82 × 0.89 × 4.89%
31 dic. 2019 4.13% = 0.83 × 0.90 × 5.55%
30 sept. 2019 4.27% = 0.86 × 0.90 × 5.57%
30 jun. 2019 4.80% = 0.86 × 0.90 × 6.16%
31 mar. 2019 4.97% = 0.87 × 0.90 × 6.29%
31 dic. 2018 4.33% = 0.89 × 0.89 × 5.45%
30 sept. 2018 4.03% = 0.91 × 0.88 × 5.05%
30 jun. 2018 3.02% = 0.94 × 0.84 × 3.82%
31 mar. 2018 2.04% = 0.83 × 0.82 × 3.00%
31 dic. 2017 1.71% = 0.80 × 0.82 × 2.61%
30 sept. 2017 = × ×
30 jun. 2017 = × ×
31 mar. 2017 = × ×

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución de la ratio de margen de beneficio neto durante el 1T 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por la ratio de margen EBIT.