Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Amazon.com Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.48% | = | 100 | × | 59,248) | ÷ | 624,894) |
| 31 dic 2023 | 5.76% | = | 100 | × | 30,425) | ÷ | 527,854) |
| 31 dic 2022 | -0.59% | = | 100 | × | (2,722) | ÷ | 462,675) |
| 31 dic 2021 | 7.93% | = | 100 | × | 33,364) | ÷ | 420,549) |
| 31 dic 2020 | 6.64% | = | 100 | × | 21,331) | ÷ | 321,195) |
| 31 dic 2019 | 5.14% | = | 100 | × | 11,588) | ÷ | 225,248) |
| 31 dic 2018 | 6.19% | = | 100 | × | 10,073) | ÷ | 162,648) |
| 31 dic 2017 | 2.31% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 131,310) |
| 31 dic 2016 | 2.84% | = | 100 | × | 2,371) | ÷ | 83,402) |
| 31 dic 2015 | 0.91% | = | 100 | × | 596) | ÷ | 65,444) |
| 31 dic 2014 | -0.44% | = | 100 | × | (241) | ÷ | 54,505) |
| 31 dic 2013 | 0.68% | = | 100 | × | 274) | ÷ | 40,159) |
| 31 dic 2012 | -0.12% | = | 100 | × | (39) | ÷ | 32,555) |
| 31 dic 2011 | 2.50% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 25,278) |
| 31 dic 2010 | 6.13% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 18,797) |
| 31 dic 2009 | 6.53% | = | 100 | × | 902) | ÷ | 13,813) |
| 31 dic 2008 | 7.76% | = | 100 | × | 645) | ÷ | 8,314) |
| 31 dic 2007 | 7.34% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 6,485) |
| 31 dic 2006 | 4.35% | = | 100 | × | 190) | ÷ | 4,363) |
| 31 dic 2005 | 9.71% | = | 100 | × | 359) | ÷ | 3,696) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Este análisis resume patrones y tendencias a partir de los indicadores clave, sin referirse a la entidad ni a la tabla de origen, con foco en la evolución, la relación entre los conceptos y las implicancias operativas o de gestión que se pueden deducir de los datos.
- Utilidad (pérdida) neta
- La serie presenta una alta volatilidad a lo largo del periodo. En los primeros años la utilidad neta se sitúa en rangos cercanos a cientos de millones de dólares, con valores positivos significativos pero modestos en comparación con la escala de activos. Entre 2012 y 2015 se observan años de resultados cercanos a la paridad o ligeramente negativos (−39, −241 y −596 millones en 2012, 2014 y 2015 respectivamente). A partir de 2016 se genera un giro notable: la utilidad neta pasa de 2.371 millones en 2016 a 3.033 millones en 2017 y continúa escalando hasta 33.364 millones en 2021, con incrementos markedos entre 2018 y 2021 (10.073, 11.588, 21.331 y 33.364 millones). En 2022 se registra una caída brusca y negativa de −2.722 millones, seguida de una marcada recuperación en 2023 (30.425 millones) y un nuevo máximo histórico en 2024 (59.248 millones). En conjunto, la trayectoria sugiere ciclos de expansión de la rentabilidad con picos relevantes durante el periodo 2018-2021 y episodios de reversión en años de mayor crecimiento de la base de activos o cambios en costos e incrustaciones no operativas.
- Activos totales
- La serie muestra un crecimiento sostenido y estructural a lo largo de todo el periodo, aumentando desde 3.696 millones en 2005 hasta 624.894 millones en 2024. El incremento es progresivo en la mayoría de los años, con aceleraciones a partir de 2016 y, especialmente, entre 2017 y 2021, así como durante 2022-2024. Este patrón indica una ampliación constante de la base de activos para apoyar una mayor escala de operaciones, inversiones en infraestructura y posibles diversificaciones de negocio, manteniendo una trayectoria de expansión continua y robusta.
- ROA (Return on Assets)
- El ROA exhibe variabilidad significativa, condicionada por la rentabilidad y el crecimiento de la base de activos. En 2005 se sitúa en 9,71%, con una caída gradual hacia alrededor del 2-6% entre 2006 y 2010. En 2011 desciende a 2,5%, y en 2012 se vuelve negativo (-0,12%), seguido de otro mínimo en 2014 (−0,44%). A partir de 2015 se observa recuperación y, durante 2016-2021, el ROA se sitúa en rangos del 2,8% al 7,9%, alcanzando su punto más alto en 2021 (7,93%). En 2022 vuelve a deteriorarse a −0,59%, reflejando un deterioro de la rentabilidad o una base de activos relativamente elevada, y en 2023 y 2024 se recupera con valores de 5,76% y 9,48%, respectivamente. En conjunto, la serie indica ciclos de mejora de la rentabilidad sobre activos durante periodos de mayor generación de utilidad y episodios de volatilidad ligados a cambios en ingresos, costos y la magnitud de la base de activos.
Comparación con la competencia
Amazon.com Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.48% | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
| 31 dic 2023 | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 31 dic 2022 | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 31 dic 2021 | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 31 dic 2020 | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 31 dic 2019 | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 31 dic 2018 | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 31 dic 2017 | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 31 dic 2016 | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 dic 2015 | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 31 dic 2014 | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 31 dic 2013 | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 31 dic 2012 | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 31 dic 2011 | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 31 dic 2010 | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 31 dic 2009 | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 31 dic 2008 | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 31 dic 2007 | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 31 dic 2006 | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 31 dic 2005 | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Amazon.com Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Amazon.com Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.48% | 11.20% |
| 31 dic 2023 | 5.76% | 8.50% |
| 31 dic 2022 | -0.59% | 4.19% |
| 31 dic 2021 | 7.93% | 9.17% |
| 31 dic 2020 | 6.64% | 9.20% |
| 31 dic 2019 | 5.14% | 8.83% |
| 31 dic 2018 | 6.19% | 9.65% |
| 31 dic 2017 | 2.31% | 7.39% |
| 31 dic 2016 | 2.84% | 8.42% |
| 31 dic 2015 | 0.91% | 7.99% |
| 31 dic 2014 | -0.44% | 6.94% |
| 31 dic 2013 | 0.68% | 7.03% |
| 31 dic 2012 | -0.12% | 6.25% |
| 31 dic 2011 | 2.50% | 6.84% |
| 31 dic 2010 | 6.13% | 6.80% |
| 31 dic 2009 | 6.53% | 6.65% |
| 31 dic 2008 | 7.76% | 9.57% |
| 31 dic 2007 | 7.34% | 10.89% |
| 31 dic 2006 | 4.35% | 12.01% |
| 31 dic 2005 | 9.71% | 11.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Amazon.com Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Amazon.com Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.48% | 8.12% |
| 31 dic 2023 | 5.76% | 7.57% |
| 31 dic 2022 | -0.59% | 4.81% |
| 31 dic 2021 | 7.93% | 7.99% |
| 31 dic 2020 | 6.64% | 4.36% |
| 31 dic 2019 | 5.14% | 5.57% |
| 31 dic 2018 | 6.19% | 5.96% |
| 31 dic 2017 | 2.31% | 4.05% |
| 31 dic 2016 | 2.84% | 5.57% |
| 31 dic 2015 | 0.91% | 6.25% |
| 31 dic 2014 | -0.44% | 4.75% |
| 31 dic 2013 | 0.68% | 5.52% |
| 31 dic 2012 | -0.12% | 5.65% |
| 31 dic 2011 | 2.50% | 9.48% |
| 31 dic 2010 | 6.13% | 6.05% |
| 31 dic 2009 | 6.53% | 4.67% |
| 31 dic 2008 | 7.76% | 0.21% |
| 31 dic 2007 | 7.34% | 2.85% |
| 31 dic 2006 | 4.35% | 0.60% |
| 31 dic 2005 | 9.71% | 3.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).