Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Amazon.com Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 20.72% | = | 100 | × | 59,248) | ÷ | 285,970) |
| 31 dic 2023 | 15.07% | = | 100 | × | 30,425) | ÷ | 201,875) |
| 31 dic 2022 | -1.86% | = | 100 | × | (2,722) | ÷ | 146,043) |
| 31 dic 2021 | 24.13% | = | 100 | × | 33,364) | ÷ | 138,245) |
| 31 dic 2020 | 22.84% | = | 100 | × | 21,331) | ÷ | 93,404) |
| 31 dic 2019 | 18.67% | = | 100 | × | 11,588) | ÷ | 62,060) |
| 31 dic 2018 | 23.13% | = | 100 | × | 10,073) | ÷ | 43,549) |
| 31 dic 2017 | 10.95% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 27,709) |
| 31 dic 2016 | 12.29% | = | 100 | × | 2,371) | ÷ | 19,285) |
| 31 dic 2015 | 4.45% | = | 100 | × | 596) | ÷ | 13,384) |
| 31 dic 2014 | -2.24% | = | 100 | × | (241) | ÷ | 10,741) |
| 31 dic 2013 | 2.81% | = | 100 | × | 274) | ÷ | 9,746) |
| 31 dic 2012 | -0.48% | = | 100 | × | (39) | ÷ | 8,192) |
| 31 dic 2011 | 8.13% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 7,757) |
| 31 dic 2010 | 16.78% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 6,864) |
| 31 dic 2009 | 17.16% | = | 100 | × | 902) | ÷ | 5,257) |
| 31 dic 2008 | 24.14% | = | 100 | × | 645) | ÷ | 2,672) |
| 31 dic 2007 | 39.77% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 1,197) |
| 31 dic 2006 | 44.08% | = | 100 | × | 190) | ÷ | 431) |
| 31 dic 2005 | 145.93% | = | 100 | × | 359) | ÷ | 246) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Informe analítico de las series financieras históricas, enfocado en patrones y evolución de los tres conceptos. A continuación se describen las tendencias observadas y sus posibles implicaciones sin referirse a la entidad ni a la tabla.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta muestra una fase inicial de crecimiento, con valores positivos desde 2005 (359) hasta 2010 (1.152). En 2011 se desacelera a 631 y, a partir de 2012, se observan dos años con resultados negativos (-39 en 2012 y -241 en 2013; -241 corresponde al año 2013), seguido de una recuperación en 2014 (-241) y 2015 (596). A partir de 2016, la serie experimenta un crecimiento notable: 2.371 en 2016, 3.033 en 2017, 10.073 en 2018, 11.588 en 2019, 21.331 en 2020 y 33.364 en 2021. En 2022 se registra una pérdida significativa (-2.722), pero en 2023 la utilidad neta se recupera a 30.425 y en 2024 alcanza 59.248. En conjunto, la trayectoria evidencia un incremento sustancial de la generación de beneficios a partir de 2016, con volatilidad notable en 2012-2014 y un giro extremo hacia pérdida en 2022 seguido de una reexpansión en 2023-2024.
- Capital contable
- El capital contable muestra una trayectoria de crecimiento continuo y sostenido a lo largo de todo el periodo, pasando de 246 millones en 2005 a 285.970 millones en 2024. El incremento es progresivo durante la primera mitad, con 431 (2006), 1.197 (2007), 2.672 (2008), 5.257 (2009), 6.864 (2010), 7.757 (2011) y 8.192 (2012), seguido por 9.746 (2013) y 10.741 (2014). A partir de 2015, el crecimiento se acelera de forma más marcada: 13.384 (2015), 19.285 (2016), 27.709 (2017), 43.549 (2018), 62.060 (2019), 93.404 (2020), 138.245 (2021), 146.043 (2022), 201.875 (2023) y 285.970 (2024). Esta dinámica sugiere una acumulación de reservas de capital y un crecimiento sostenido del patrimonio, con aumentos significativos especialmente en el periodo 2018-2021 y en 2023-2024.
- ROE
- La rentabilidad sobre el patrimonio presenta alta volatilidad en el periodo, iniciando en 145,93% en 2005 y descendiendo progresivamente: 44,08% (2006), 39,77% (2007), 24,14% (2008), 17,16% (2009), 16,78% (2010) y 8,13% (2011). En 2012 se aproxima a cero (-0,48%), continúa positiva en 2013 (2,81%) y vuelve a territorio negativo en 2014 (-2,24%). A partir de 2015 se observa una recuperación gradual: 4,45% (2015), 12,29% (2016), 10,95% (2017), y un repunte significativo en 2018 (23,13%), seguido de 18,67% (2019) y 22,84% (2020), 24,13% (2021). En 2022 se registra otro descenso (-1,86%), y posteriormente se recupera a 15,07% en 2023 y 20,72% en 2024. En conjunto, la evolución de ROE refleja ciclos de alta rentabilidad y periodos de contracción, con recuperación de la rentabilidad en los últimos años tras picos iniciales y una nueva caída en 2022.
Comparación con la competencia
Amazon.com Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 20.72% | 1,450.48% | — | 61.27% |
| 31 dic 2023 | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 31 dic 2022 | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 31 dic 2021 | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 31 dic 2020 | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 31 dic 2019 | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 31 dic 2018 | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 31 dic 2017 | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 31 dic 2016 | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 31 dic 2015 | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 31 dic 2014 | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 31 dic 2013 | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 31 dic 2012 | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 31 dic 2011 | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 31 dic 2010 | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 31 dic 2009 | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 31 dic 2008 | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 31 dic 2007 | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 31 dic 2006 | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 31 dic 2005 | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Amazon.com Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Amazon.com Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 20.72% | 31.01% |
| 31 dic 2023 | 15.07% | 29.39% |
| 31 dic 2022 | -1.86% | 17.48% |
| 31 dic 2021 | 24.13% | 35.05% |
| 31 dic 2020 | 22.84% | 40.86% |
| 31 dic 2019 | 18.67% | 40.77% |
| 31 dic 2018 | 23.13% | 44.19% |
| 31 dic 2017 | 10.95% | 38.11% |
| 31 dic 2016 | 12.29% | 37.81% |
| 31 dic 2015 | 4.45% | 32.09% |
| 31 dic 2014 | -2.24% | 24.32% |
| 31 dic 2013 | 2.81% | 19.26% |
| 31 dic 2012 | -0.48% | 15.66% |
| 31 dic 2011 | 8.13% | 15.30% |
| 31 dic 2010 | 16.78% | 14.12% |
| 31 dic 2009 | 17.16% | 14.43% |
| 31 dic 2008 | 24.14% | 22.32% |
| 31 dic 2007 | 39.77% | 22.78% |
| 31 dic 2006 | 44.08% | 21.78% |
| 31 dic 2005 | 145.93% | 21.81% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Amazon.com Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Amazon.com Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 20.72% | 27.93% |
| 31 dic 2023 | 15.07% | 29.93% |
| 31 dic 2022 | -1.86% | 20.78% |
| 31 dic 2021 | 24.13% | 33.71% |
| 31 dic 2020 | 22.84% | 24.49% |
| 31 dic 2019 | 18.67% | 34.62% |
| 31 dic 2018 | 23.13% | 34.33% |
| 31 dic 2017 | 10.95% | 22.85% |
| 31 dic 2016 | 12.29% | 28.74% |
| 31 dic 2015 | 4.45% | 29.03% |
| 31 dic 2014 | -2.24% | 20.60% |
| 31 dic 2013 | 2.81% | 20.34% |
| 31 dic 2012 | -0.48% | 21.97% |
| 31 dic 2011 | 8.13% | 34.92% |
| 31 dic 2010 | 16.78% | 24.34% |
| 31 dic 2009 | 17.16% | 25.32% |
| 31 dic 2008 | 24.14% | 1.64% |
| 31 dic 2007 | 39.77% | 16.06% |
| 31 dic 2006 | 44.08% | 3.84% |
| 31 dic 2005 | 145.93% | 19.92% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).