Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera disminución general. Inicialmente, se observa un valor de 2.93, seguido de una caída a 2.75. Posteriormente, se registra un leve repunte a 2.82, pero continúa descendiendo a 2.52 y finalmente a 2.01. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La evolución de este ratio es similar a la del ratio anterior, aunque con valores más bajos. Se inicia en 2.17, disminuye a 2.03, experimenta un ligero aumento a 2.08, y luego desciende a 1.94 y finalmente a 1.62. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso no altera la tendencia general de disminución en la eficiencia de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una disminución constante a lo largo del período. Comienza en 1.12, disminuye a 1.11, luego a 1.09, y continúa su descenso a 1.02 y finalmente a 0.88. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente. Se inicia en 3.4, aumenta ligeramente a 3.52, pero luego disminuye significativamente a 2.85, 2.23 y finalmente a 1.74. Esta disminución sugiere una menor capacidad para generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la baja en la eficiencia de la utilización de los activos y los fondos propios. La disminución en todos los ratios analizados sugiere una posible necesidad de revisar las estrategias de gestión de activos y la rentabilidad de la inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Amazon.com Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos muestra una tendencia al alza constante durante el período analizado. El incremento es progresivo, indicando una inversión continua en activos fijos. El aumento más significativo en esta partida se produce entre 2024 y 2025, lo que podría estar relacionado con la expansión de la capacidad productiva o la modernización de las instalaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una trayectoria descendente. Si bien se mantiene por encima de 2.0 durante la mayor parte del período, se observa una disminución gradual desde 2.93 en 2021 hasta 2.01 en 2025. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La disminución podría ser consecuencia del rápido crecimiento de la inversión en activos fijos en relación con el crecimiento de las ventas, o una menor utilización de la capacidad instalada.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento robusto en las ventas netas, acompañado de una inversión continua en activos fijos. No obstante, la disminución del ratio de rotación neta de activos fijos indica una posible necesidad de optimizar la utilización de los activos para mantener la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Amazon.com Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Arrendamientos operativos | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una aceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad y equipo muestra un incremento sostenido, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento. El aumento más significativo se da entre 2021 y 2022, seguido de un crecimiento más moderado en los años siguientes. El incremento más pronunciado se observa entre 2024 y 2025, lo que podría indicar una expansión significativa de la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una tendencia a la baja durante el período analizado. Si bien se observa una ligera recuperación en 2023, la tendencia general es descendente, alcanzando su valor más bajo en 2025. Esta disminución sugiere que la entidad está generando menos ventas por cada unidad de activo fijo, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o un aumento relativamente mayor en la inversión en activos fijos en comparación con el crecimiento de las ventas.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento constante en las ventas netas, acompañado de un aumento en la inversión en activos fijos. No obstante, la disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere una posible necesidad de optimizar la utilización de los activos para mantener la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Amazon.com Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión continua del mercado y/o una mayor cuota de mercado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento. El incremento entre 2022 y 2023 es notable, mientras que el crecimiento se modera en los años posteriores. Este comportamiento podría indicar inversiones estratégicas en activos o cambios en la estructura de capital.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Inicialmente en 1.12 en 2021, desciende a 0.88 en 2025. Esta reducción indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. La disminución podría ser consecuencia de un crecimiento más rápido de los activos en comparación con las ventas, o de una gestión menos eficiente de los activos.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento sostenido en las ventas netas y un aumento en los activos totales. Sin embargo, la disminución del ratio de rotación total de activos sugiere una necesidad de optimizar la gestión de activos para mejorar la eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Amazon.com Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se registra entre 2023 y 2024, seguido de un aumento considerable entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión continua del mercado y/o una mayor cuota de mercado.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia al alza durante todo el período analizado. El crecimiento es particularmente notable entre 2022 y 2023, y nuevamente entre 2024 y 2025. Este incremento podría indicar una mayor rentabilidad retenida, emisión de capital o revaluación de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria descendente. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2022, pero experimenta una disminución progresiva a partir de 2023. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los fondos propios, lo que podría deberse a un aumento en los activos no operativos o a una desaceleración en el crecimiento de las ventas en relación con la inversión en capital propio. La disminución más significativa se observa entre 2023 y 2025.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en las ventas netas y en el capital contable. Sin embargo, la disminución del ratio de rotación de fondos propios indica una posible reducción en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar ingresos.