Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.29% | = | 100 | × | 59,248) | ÷ | 637,959) |
| 31 dic 2023 | 5.29% | = | 100 | × | 30,425) | ÷ | 574,785) |
| 31 dic 2022 | -0.53% | = | 100 | × | (2,722) | ÷ | 513,983) |
| 31 dic 2021 | 7.10% | = | 100 | × | 33,364) | ÷ | 469,822) |
| 31 dic 2020 | 5.53% | = | 100 | × | 21,331) | ÷ | 386,064) |
| 31 dic 2019 | 4.13% | = | 100 | × | 11,588) | ÷ | 280,522) |
| 31 dic 2018 | 4.33% | = | 100 | × | 10,073) | ÷ | 232,887) |
| 31 dic 2017 | 1.71% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 177,866) |
| 31 dic 2016 | 1.74% | = | 100 | × | 2,371) | ÷ | 135,987) |
| 31 dic 2015 | 0.56% | = | 100 | × | 596) | ÷ | 107,006) |
| 31 dic 2014 | -0.27% | = | 100 | × | (241) | ÷ | 88,988) |
| 31 dic 2013 | 0.37% | = | 100 | × | 274) | ÷ | 74,452) |
| 31 dic 2012 | -0.06% | = | 100 | × | (39) | ÷ | 61,093) |
| 31 dic 2011 | 1.31% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 48,077) |
| 31 dic 2010 | 3.37% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 34,204) |
| 31 dic 2009 | 3.68% | = | 100 | × | 902) | ÷ | 24,509) |
| 31 dic 2008 | 3.37% | = | 100 | × | 645) | ÷ | 19,166) |
| 31 dic 2007 | 3.21% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 14,835) |
| 31 dic 2006 | 1.77% | = | 100 | × | 190) | ÷ | 10,711) |
| 31 dic 2005 | 4.23% | = | 100 | × | 359) | ÷ | 8,490) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Análisis general de las ventas netas
- Las ventas netas han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, incrementándose de 8,490 millones de dólares en 2005 a 637,959 millones de dólares en 2024. Se observa un crecimiento acelerado particularmente a partir de 2010, coincidiendo con una expansión significativa en la línea de ingresos. La tasa de incremento anual ha sido favorable, con incrementos constantes que reflejan una expansión de mercado y una creciente participación en diversas categorías de productos y servicios.
- Comportamiento de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una evolución heterogénea. Inicialmente, en 2005 y 2006, la empresa obtuvo beneficios considerables, aunque en 2007 se registra un incremento sustancial. Sin embargo, en 2008 y 2009 se evidencia una caída en la utilidad, con pérdidas en 2008 y 2009. Desde 2010 en adelante, hay una tendencia clara de recuperación, alcanzando picos históricos en 2016 y 2017, con un crecimiento exponencial en 2020 y 2021. Entre 2022 y 2024, se observa un aumento en la utilidad, aunque con una caída en 2022, probablemente atribuible a factores coyunturales o ajustes en gastos e inversiones.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto ha fluctuado a lo largo del tiempo, reflejando la variabilidad en la rentabilidad respecto a las ventas. Desde valores bajos en torno al 1-4%, la empresa ha logrado mejorar su margen en los últimos años, alcanzando un máximo del 9.29% en 2024. La tendencia general muestra una recuperación en la eficiencia operativa y de costos en el período final, alineada con el incremento de utilidad neta en los años recientes. La marcada fluctuación en algunos años, como 2012 y 2014, indica posibles impactos de inversiones, gastos extraordinarios o cambios en la estructura de costos y gastos financieros.
- Resumen y patrones destacados
- El análisis revela una empresa en profunda expansión, con una tendencia sostenida en ventas y una significativa mejora en la rentabilidad en los últimos años. La presencia de picos en utilidad neta en 2017 y 2021, acompañados de márgenes elevados, apuntan a períodos de consolidación de estrategias que han tenido éxito en maximizar beneficios. La caída en utilidad en 2022, contrasta con el incremento de las ventas, sugiere posibles inversiones, gastos extraordinarios o ajustes en la estructura de gastos que afectaron temporalmente la rentabilidad. La tendencia de fondo indica un proceso de crecimiento robusto y una maduración en su administración financiera y operativa, reflejada en la mejora consistente de los márgenes y en la estructuración de ingresos.
Comparación con la competencia
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.29% | 9.92% | 8.94% | 8.25% |
| 31 dic 2023 | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 31 dic 2022 | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 31 dic 2021 | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 31 dic 2020 | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 31 dic 2019 | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 31 dic 2018 | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 31 dic 2017 | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 dic 2016 | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 dic 2015 | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 31 dic 2014 | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 31 dic 2013 | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 31 dic 2012 | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 31 dic 2011 | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 31 dic 2010 | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 dic 2009 | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 31 dic 2008 | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 31 dic 2007 | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 31 dic 2006 | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 31 dic 2005 | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Amazon.com Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.29% | 9.30% |
| 31 dic 2023 | 5.29% | 6.54% |
| 31 dic 2022 | -0.53% | 3.14% |
| 31 dic 2021 | 7.10% | 7.21% |
| 31 dic 2020 | 5.53% | 6.58% |
| 31 dic 2019 | 4.13% | 5.63% |
| 31 dic 2018 | 4.33% | 5.65% |
| 31 dic 2017 | 1.71% | 4.42% |
| 31 dic 2016 | 1.74% | 4.52% |
| 31 dic 2015 | 0.56% | 4.30% |
| 31 dic 2014 | -0.27% | 3.85% |
| 31 dic 2013 | 0.37% | 3.85% |
| 31 dic 2012 | -0.06% | 3.50% |
| 31 dic 2011 | 1.31% | 3.92% |
| 31 dic 2010 | 3.37% | 4.06% |
| 31 dic 2009 | 3.68% | 3.83% |
| 31 dic 2008 | 3.37% | 5.27% |
| 31 dic 2007 | 3.21% | 5.93% |
| 31 dic 2006 | 1.77% | 6.26% |
| 31 dic 2005 | 4.23% | 6.17% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Amazon.com Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.29% | 8.69% |
| 31 dic 2023 | 5.29% | 7.84% |
| 31 dic 2022 | -0.53% | 5.02% |
| 31 dic 2021 | 7.10% | 9.12% |
| 31 dic 2020 | 5.53% | 5.18% |
| 31 dic 2019 | 4.13% | 5.92% |
| 31 dic 2018 | 4.33% | 6.19% |
| 31 dic 2017 | 1.71% | 4.38% |
| 31 dic 2016 | 1.74% | 5.77% |
| 31 dic 2015 | 0.56% | 6.37% |
| 31 dic 2014 | -0.27% | 4.66% |
| 31 dic 2013 | 0.37% | 5.29% |
| 31 dic 2012 | -0.06% | 5.32% |
| 31 dic 2011 | 1.31% | 8.80% |
| 31 dic 2010 | 3.37% | 5.80% |
| 31 dic 2009 | 3.68% | 4.94% |
| 31 dic 2008 | 3.37% | 0.22% |
| 31 dic 2007 | 3.21% | 3.23% |
| 31 dic 2006 | 1.77% | 0.73% |
| 31 dic 2005 | 4.23% | 4.49% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).