Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Amazon.com Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Amazon.com Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | 114,986) | |
| Ventas netas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 270,046 ÷ 574,785 = 46.98%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Amazon.com Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | |
| Ventas netas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 36,852 ÷ 574,785 = 6.41%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Amazon.com Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Ventas netas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ventas netas
= 100 × 30,425 ÷ 574,785 = 5.29%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Amazon.com Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Capital contable | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROEsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × 30,425 ÷ 201,875 = 15.07%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Activos totales | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROAsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × 30,425 ÷ 527,854 = 5.76%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Amazon.com Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |