Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walt Disney Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias notables en la eficiencia y utilización de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza desde 2.02 en 2020 hasta alcanzar un máximo de 2.52 en 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 2.45 en 2024 y a 2.28 en 2025. Esto sugiere una mejora inicial en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, seguida de una estabilización y posterior leve retroceso.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- La evolución de este ratio es similar a la del ratio anterior, con un incremento desde 1.81 en 2020 hasta 2.25 en 2023, manteniéndose estable en 2024 y disminuyendo a 2.11 en 2025. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece atenuar ligeramente el impacto de la rotación en comparación con el ratio que excluye estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta un crecimiento constante y significativo a lo largo de todo el período, pasando de 0.32 en 2020 a 0.48 en 2025. Este incremento indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria ascendente desde 0.78 en 2020 hasta 0.91 en 2024, seguido de una ligera disminución a 0.86 en 2025. Este comportamiento sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas, aunque la tendencia se estabiliza y muestra una leve reducción en el último período.
En resumen, se observa una tendencia general de mejora en la eficiencia de la utilización de activos, especialmente en lo que respecta a la rotación total de activos. Los ratios relacionados con los activos fijos muestran una mejora inicial seguida de una estabilización o leve disminución, mientras que el ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria ascendente con una ligera reducción final.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walt Disney Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 2.28 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | — | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | — | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Trade Desk Inc. | — | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | 7.22 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | 2.15 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | 1.72 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero
= 94,425 ÷ 41,476 = 2.28
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos totales desde 2020 hasta 2025. El crecimiento fue constante, con un incremento notable entre 2021 y 2022. La tasa de crecimiento parece moderarse ligeramente en los últimos dos años del período, aunque los ingresos continúan aumentando.
- Ingresos por Parques, Complejos Turísticos y Otros Bienes
- Esta línea de ingresos también muestra un crecimiento constante a lo largo del período. El incremento es gradual pero sostenido, contribuyendo significativamente a los ingresos totales. Se aprecia una aceleración en el crecimiento entre 2022 y 2024, y se proyecta un aumento más pronunciado para 2025.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimentó un aumento significativo entre 2020 y 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Posteriormente, el ratio se estabilizó en 2023 y 2024, mostrando una ligera disminución en 2025. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o una inversión en nuevos activos que aún no se han traducido completamente en mayores ingresos.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos totales y en la línea de negocio de parques y complejos turísticos. La eficiencia en la utilización de los activos fijos mejoró significativamente en los primeros años del período, aunque muestra una tendencia a la estabilización y ligera disminución en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Walt Disney Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Parques, complejos turísticos y otros bienes, netos, incluidos los activos por derecho de uso de arrendamiento financiero | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en Otros activos) | 3,170) | 3,376) | 4,211) | 3,966) | 3,895) | 3,687) | |
| Parques, complejos turísticos y otras propiedades, neto, incluidos los activos de derecho de uso de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo de derecho de uso) | 44,646) | 40,663) | 39,443) | 37,865) | 36,855) | 36,126) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.11 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | — | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | — | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Trade Desk Inc. | — | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | 2.30 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 1.87 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Parques, complejos turísticos y otras propiedades, neto, incluidos los activos de derecho de uso de arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo de derecho de uso)
= 94,425 ÷ 44,646 = 2.11
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos totales a lo largo de los seis años. Inicialmente, se registra un incremento de US$ 2.030 millones entre 2020 y 2021. Posteriormente, el crecimiento se acelera, alcanzando US$ 15.304 millones entre 2021 y 2022. El ritmo de crecimiento se modera en los años siguientes, con incrementos de US$ 6.176 millones (2022-2023), US$ 2.463 millones (2023-2024) y US$ 3.064 millones (2024-2025). Esta evolución sugiere una maduración del crecimiento, aunque la tendencia general sigue siendo positiva.
- Ingresos de Parques, Complejos Turísticos y Otras Propiedades
- Los ingresos generados por esta división específica también muestran un crecimiento constante. Se aprecia un aumento gradual de US$ 729 millones entre 2020 y 2021, seguido de US$ 999 millones entre 2021 y 2022. El crecimiento continúa, aunque a un ritmo similar, con incrementos de US$ 1.578 millones (2022-2023), US$ 1.220 millones (2023-2024) y US$ 3.983 millones (2024-2025). Este segmento contribuye de manera significativa a los ingresos totales y presenta una expansión continua.
- Ratio de Rotación Neta de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta una mejora notable entre 2020 y 2022, pasando de 1.81 a 2.18. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. El ratio se estabiliza en 2.25 durante 2022 y 2023, sugiriendo un nivel óptimo de utilización de los activos. Finalmente, se observa una ligera disminución a 2.11 en 2025, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese período, aunque el valor sigue siendo relativamente alto en comparación con el punto de partida en 2020.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en los ingresos totales y en el segmento de parques y complejos turísticos. La eficiencia en la utilización de los activos fijos ha mejorado significativamente, aunque muestra una ligera tendencia a la baja en el último período analizado.
Ratio de rotación total de activos
Walt Disney Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Activos totales | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 94,425 ÷ 197,514 = 0.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los ingresos. A partir de un valor de 65388 en el período inicial, se registra un incremento gradual hasta alcanzar 94425 en el período final. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad económica de la entidad.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad en los primeros tres períodos, fluctuando alrededor de los 203600 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los dos últimos períodos, situándose en 196219 y 197514 millones de dólares estadounidenses respectivamente. Esta reducción podría indicar una optimización en la gestión de activos o una reestructuración de la cartera.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta un aumento constante y notable a lo largo del período. Inicialmente en 0.32, el ratio se incrementa progresivamente hasta alcanzar 0.48 en el período final. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos. Un ratio más alto implica que la entidad está generando más ingresos por cada dólar de activos invertidos.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de una mejora en la eficiencia en el uso de sus activos, a pesar de una ligera disminución en el valor total de los mismos. La tendencia ascendente en el ratio de rotación de activos es particularmente destacable, indicando una optimización en la gestión de recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Walt Disney Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| Capital total de los accionistas de Disney | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | — | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | — | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | — | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 0.86 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | — | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de Disney
= 94,425 ÷ 109,869 = 0.86
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos, con un crecimiento constante desde 65.388 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 94.425 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento parece haberse moderado ligeramente entre 2023 y 2024, aunque la tendencia general sigue siendo positiva.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas también muestra una tendencia al alza, incrementándose de 83.583 millones de dólares en 2020 a 109.869 millones de dólares en 2025. El crecimiento es relativamente estable a lo largo de los años, lo que sugiere una acumulación constante de valor para los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- La ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones. Inicialmente, disminuyó de 0.78 en 2020 a 0.76 en 2021. Posteriormente, experimentó una mejora significativa, alcanzando 0.87 en 2022 y 0.9 en 2023, para estabilizarse en 0.91 en 2024 y disminuir ligeramente a 0.86 en 2025. Esta ratio indica la eficiencia con la que la entidad genera ingresos a partir de su capital contable; la fluctuación sugiere cambios en la eficiencia operativa a lo largo del tiempo.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en ingresos y capital de los accionistas durante el período analizado. La ratio de rotación de fondos propios, aunque variable, indica una capacidad general de generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.