Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-01).
1 US$ en millones
- Participación de la utilidad neta en los ingresos
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Desde valores cercanos al 7.93% en 2005, el margen crece de manera sostenida, alcanzando picos superiores al 16% en 2010 y 2011. Esto indica una mejora en la eficiencia en la generación de utilidad respecto a los ingresos, aunque en 2014 se mantiene en niveles elevados. Sin embargo, en 2015, se observa una ligera reducción, y en los años siguientes, se experimentan fluctuaciones con una caída significativa en 2018, donde el margen cae a -4.38%, reflejando pérdidas severas en ese período. Posteriormente, en 2019, la recuperación es evidente, llegando a un 3.8% y en 2020 y 2021, los márgenes muestran una recuperación modesta, situándose en torno al 2.65% y 5.44%, respectivamente. La tendencia en general refleja períodos de crecimiento sostenido y episodios de pérdida que impactan la rentabilidad general.
- Ingresos
- Los ingresos exhiben una tendencia general ascendente durante toda la serie temporal, pasando de aproximadamente 31,944 millones USD en 2005 a 91,361 millones USD en 2024. Se observa un crecimiento constante año tras año, con incrementos notables especialmente en los períodos posteriores a 2015. La tendencia al alza en los ingresos indica una expansión en la capacidad de generación de ventas y la ampliación de la base de negocios y servicios ofrecidos. El crecimiento de los ingresos en los últimos años es particularmente pronunciado, reflejando la recuperación y expansión de la empresa en mercados clave, aunque la tasa de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en los años previos a 2019, lo cual puede estar relacionado con cambios de mercado o desafíos específicos en los años posteriores a 2018.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a Disney
- La utilidad neta muestra una tendencia generalmente positiva hasta 2014, alcanzando picos de más de 12,598 millones USD en 2016. Sin embargo, en 2017 y 2018, la utilidad registrada es menor, y en 2019 se presenta un resultado negativo de -2,864 millones USD, reflejando pérdidas sustanciales. Posteriormente, en 2020 y 2021, se aprecia una recuperación, con utilidades relativamente moderadas (1,995 y 3,145 millones USD respectivamente). Sin embargo, para 2022 y 2023, la utilidad aumenta nuevamente, alcanzando valores cercanos a 4,972 millones USD en 2024, lo que indica una recuperación comercial y financiera después de períodos de dificultad. La tendencia en la utilidad neta muestra variabilidad significativa en ciertos períodos, vinculada probablemente a eventos extraordinarios o ajustes en las operaciones.
Comparación con la competencia
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
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| 28 sept 2024 | ||||||
| 30 sept 2023 | ||||||
| 1 oct 2022 | ||||||
| 2 oct 2021 | ||||||
| 3 oct 2020 | ||||||
| 28 sept 2019 | ||||||
| 29 sept 2018 | ||||||
| 30 sept 2017 | ||||||
| 1 oct 2016 | ||||||
| 3 oct 2015 | ||||||
| 27 sept 2014 | ||||||
| 28 sept 2013 | ||||||
| 29 sept 2012 | ||||||
| 1 oct 2011 | ||||||
| 2 oct 2010 | ||||||
| 3 oct 2009 | ||||||
| 27 sept 2008 | ||||||
| 29 sept 2007 | ||||||
| 30 sept 2006 | ||||||
| 1 oct 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
| Walt Disney Co. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
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| 28 sept 2024 | ||
| 30 sept 2023 | ||
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| 2 oct 2021 | ||
| 3 oct 2020 | ||
| 28 sept 2019 | ||
| 29 sept 2018 | ||
| 30 sept 2017 | ||
| 1 oct 2016 | ||
| 3 oct 2015 | ||
| 27 sept 2014 | ||
| 28 sept 2013 | ||
| 29 sept 2012 | ||
| 1 oct 2011 | ||
| 2 oct 2010 | ||
| 3 oct 2009 | ||
| 27 sept 2008 | ||
| 29 sept 2007 | ||
| 30 sept 2006 | ||
| 1 oct 2005 |
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Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Walt Disney Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
| Walt Disney Co. | Servicios de comunicación | |
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| 28 sept 2024 | ||
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| 28 sept 2019 | ||
| 29 sept 2018 | ||
| 30 sept 2017 | ||
| 1 oct 2016 | ||
| 3 oct 2015 | ||
| 27 sept 2014 | ||
| 28 sept 2013 | ||
| 29 sept 2012 | ||
| 1 oct 2011 | ||
| 2 oct 2010 | ||
| 3 oct 2009 | ||
| 27 sept 2008 | ||
| 29 sept 2007 | ||
| 30 sept 2006 | ||
| 1 oct 2005 |
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